Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,466,829.68 Pesos Dominicanos   Request Reference: TSS-DAF-CM-2023-0095   Request Name: Adquisición de Artículos Consumibles TIC   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Artículos Consumibles TIC   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/10/2023 16:01:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/10/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/10/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,212,499.56 DOP Budget Appropriation Value 1,212,499.56 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,212,499.56  DOP 1,212,499.56  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Artículos Consumibles TIC 1,212,499.56  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG169938724084769r9i 1 1,212,499.56  DOP Vencido Link 2024 EG1710270270954a4yui 1 1,212,499.56  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/11/2023 11:43:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/10/2023 15:41:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/10/2023 11:47:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type convocatoria.pdf Other Download Documento Estandar Compromiso Etico De Proveedores.docx Other Download Formularios solicitados en el proceso CM.docx Other Download Invitación.pdf Other Download SC-.pdf Download Ficha Tecnica.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1466615 07/11/2023 12:23 1,502,730.47 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 07/11/2023 12:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Itcorp Gongloss, SRL 1,212,499.56 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail             Provesol Proveedores de Soluciones, SRL 290,230.91 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         T4 Unidades de Cinta -         Subtotal 1,466,829.68           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43201807 - Unidades de ci(...)43201807 - Unidades de cintas 2.3.9.2.01 Cinta Reusable de contacto doble  70 UD 649 45,430.00           2 43201807 - Unidades de ci(...)43201807 - Unidades de cintas 2.3.9.2.01 Cinta de Limpieza LTO Ultrium      50 UD 4,602 230,100.00           3 43201807 - Unidades de ci(...)43201807 - Unidades de cintas 2.3.9.2.01 Cintas LTO-7 200 UD 4,519.4 903,880.00           4 43201807 - Unidades de ci(...)43201807 - Unidades de cintas 2.3.9.2.01 Cintas LTO-6 100 UD 2,832 283,200.00           5 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 Memorias USB 3 UD 590 1,770.00           6 43201809 - Disco compacto(...)43201809 - Disco compacto cd de lectura y escritura 2.3.9.2.01 CD en blanco con caratula 50 UD 48.99 2,449.68 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1466615 Informe final de la selección DO1.AWD.1466615 07/11/2023 12:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.498605 La lista de oferentes del proceso TSS-DAF-CM-2023-0095 publicada por Tesorería de la Seguridad Social 07/11/2023 11:43 (UTC -4 hours) Detail