Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,035,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: ARS SENASA-DAF-CM-2023-0044   Request Name: SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DIRECCION EJECUTIVA , PINTURA FACHADA METALICA ALMA MATER Y REPARACION TERRAZA DEL COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD, SENASA. EXCLUSIVO PARA MIPYME   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DIRECCION EJECUTIVA , PINTURA FACHADA METALICA ALMA MATER Y REPARACION TERRAZA DEL COMEDOR DE LA SEDE CENTRAL DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD, SENASA. EXCLUSIVO PARA MIPYMES.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/10/2023 12:06:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/10/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/10/2023 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/10/2023 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/10/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/11/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,052,983.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 838,790.02  DOP ---- View 2.2.7.1.07 214,193.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 1,052,983.62  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CF-063-2023/CF-068-2023/CF-477-2023 2023 1,052,983.62  DOP Vencido Certificaciones de Fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/10/2023 11:05:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/10/2023 14:53:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/10/2023 08:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Autorizacion Maxima Autoridad.pdf Download Certificaciones de Fondos.pdf Download Convocatoria.pdf Other Download Especificaciones tecnicas.pdf Download Solicitud de Compras.pdf Download Formulario de aceptación de pautas éticas.pdf Other Download Lineamientos de pautas éticas para proveedores.pdf Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1460507 26/10/2023 09:21 1,052,983.62 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 26/10/2023 09:21 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Arcadia Digital, SRL 1,052,983.62 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Impermeabilizacion -         Subtotal 135,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72102004 - Impermeabiliza(...)72102004 - Impermeabilización 2.2.7.1.01 Servicio de Impermeabilización Techo, Sede Central. 1 UD 135,000 135,000.00 1.2         Servicio de pintura -         Subtotal 210,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72102401 - Servicios de p(...)72102401 - Servicios de pintura de exteriores 2.2.7.1.07 Servicio Pintura Fachada Metálica Edificio Alma Mater 1 UD 210,000 210,000.00 1.3         Servicio de reparación de techos -         Subtotal 690,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72101601 - Instalación o (...)72101601 - Instalación o reparación de techos 2.2.7.1.01 Servicio Reparación de Techo, Comedor 5to piso, Sede Central. 1 UD 690,000 690,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1460507 Informe final de la selección DO1.AWD.1460507 26/10/2023 09:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.495151 La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CM-2023-0044 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA) 25/10/2023 11:05 (UTC -4 hours) Detail