Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
583,250 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIV-DAF-CM-2023-0024
Request Name:
Adquisición de insumos de limpieza para uso de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos de limpieza para uso de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/10/2023 10:03:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/10/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/10/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/10/2023 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
221,692.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
8,555.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
213,137.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Insumos de Limpieza
221,692.50
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023
1
221,692.50
DOP
Vencido
Cuota KAPEMERO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/10/2023 14:36:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/10/2023 15:31:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/10/2023 10:51:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/10/2023 01:07:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/10/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio.pdf
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Certificación de fondos.pdf
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Convocatoria.pdf
Other
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Especificaciones técnicas.pdf
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Solicitud de compras.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1463247
03/11/2023 16:18
520,780.99 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
03/11/2023 16:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kapemero Comercial, SRL
299,088.49 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
221,692.5 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de material de limpieza
-
Subtotal
583,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Refrescador de aire
100
UD
600
60,000.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardos de fundas plásticas 55 Gls.
20
UD
500
10,000.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cloro (presentación en caja)
3
UD
1,000
3,000.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico (presentación en caja)
10
UD
2,600
26,000.00
5
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en polvo 400g (presentación en paquete)
75
UD
130
9,750.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Almohadillas para restregar
80
UD
90
7,200.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Traperos húmedos
20
UD
300
6,000.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico Jumbo (presentación en caja)
85
UD
2,000
170,000.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de servilletas de papel para Cocina
16
UD
1,300
20,800.00
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de Papel Slim roll 6/1 (presentación en caja)
85
UD
3,000
255,000.00
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón lavaplatos (presentación en galones)
35
UD
300
10,500.00
12
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Jabón para lavado de Manos (presentación en caja)
10
UD
500
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.498554
Método de Evaluación Técnica Papel Toalla.
07/11/2023 10:32
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1463247
Informe final de la selección DO1.AWD.1463247
03/11/2023 16:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.496923
La lista de oferentes del proceso SIV-DAF-CM-2023-0024 publicada por Superintendencia de Valores
31/10/2023 14:36
(UTC -4 hours)
Detail