Contract Notice Detail
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Base Total Price:
115,250 Pesos Dominicanos
Request Reference:
QST-UC-CD-2023-0039
Request Name:
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIA, QUE FUERON RESCINDIDOS EN EL PROCESO QST-DAF-CM-2023-0020", DIRIGIDO A MIPYMES, A TRAVES DE QST.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIA, QUE FUERON RESCINDIDOS EN EL PROCESO QST-DAF-CM-2023-0020", DIRIGIDO A MIPYMES, A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av mexico REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/10/2023 13:01:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/10/2023 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/10/2023 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/10/2023 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/10/2023 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/10/2023 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/10/2023 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2023 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/10/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
113,923.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
113,923.10
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, REF. QST-UC-CD-2023-0039.
113,923.10
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1697126812566d4FdE
1
113,923.10
DOP
Vencido
CUOTA REYSA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/10/2023 14:23:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/10/2023 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACIÓN DE FONDOS.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA_CD_2023_0039.pdf
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ACTA DE INICIO_CD_2023_0039.pdf
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Ficha técnica_CD_203_0039.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1451611
12/10/2023 08:52
113,923.1 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
12/10/2023 08:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Reysa, EIRL
113,923.1 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
115,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR, LATA DE 8 OZ.
70
UD
137
9,590.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO (BLANQUEADOR).
80
GAL
105
8,400.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE.
50
GAL
142
7,100.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/TANQUE GRANDE, 55/100/1.
27
PAQ
685
18,495.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/ZAFACÓN, 24*33/100/1.
27
PAQ
450
12,150.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/ZAFACÓN, 18*22/100/1.
47
PAQ
115
5,405.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN LAVAPLATOS.
60
GAL
235
14,100.00
8
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE COCINA, 3/1 (LANILLA MICROFIBRA).
75
UD
60
4,500.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE NO. 28, CON PALO DE MADERA.
50
UD
235
11,750.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE TELA PARA SECAR, 41*48.
24
UD
720
17,280.00
11
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS PLÁSTICAS DE 14 LITROS.
24
UD
205
4,920.00
12
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
PONCHERA (LEBRILLO) P/FREGAR, DE 12 LITROS.
6
UD
260
1,560.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1451611
Informe final de la selección DO1.AWD.1451611
12/10/2023 08:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.491297
La lista de oferentes del proceso QST-UC-CD-2023-0039 publicada por Quisqueya Somos Todos
11/10/2023 14:23
(UTC -4 hours)
Detail