Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,115,870 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2023-0119   Request Name: Solicitud de Materiales Médicos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales Médicos.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/10/2023 14:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/10/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/10/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/10/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/10/2023 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/10/2023 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/10/2023 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2023 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/10/2023 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 389,724.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 389,724.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 389,724.50  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696603909825GD5j5 1 389,724.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/10/2023 09:52:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/10/2023 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/10/2023 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 03/10/2023 10:07:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/10/2023 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/10/2023 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 04/10/2023 11:49:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1449407 06/10/2023 10:10 1,243,517 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/10/2023 10:10 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Vanguardia Salud, SRL 619,500 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Liriano Nuez Comercial, SRL 234,292.5 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Quirofanos L.Q, SRL 389,724.5 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lista de artículos - Esta pregunta requiere anexar documentos (Es Obligatorio Traer Muestra Fisica al Dpto. de Compra el Dia 03/10/2023 de 08:00am a 12:00pm Para Verificar Fecha de Vencimiento y Calidad del Producto.)         Subtotal 1,115,870.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 Bisturi con mango #15 500 UD 26.06 13,030.00         2 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 Bisturi con mango #20 500 UD 35 17,500.00         3 42291613 - Escalpelos o c(...)42291613 - Escalpelos o cuchillos o cuchillas o trepanadores o accesorios para uso quirúrgico 2.3.9.3.01 Bisturi con mango #21 500 UD 35 17,500.00           4 42312008 - Removedores de(...)42312008 - Removedores de ganchos o clips para uso médico 2.3.9.3.01 Removedor de grapas para piel 150 UD 308.1 46,215.00           5 42271801 - Humidificadore(...)42271801 - Humidificadores o vaporizadores respiratorios 2.3.9.3.01 Vaso humidificador 1,000 UD 236.25 236,250.00         6 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 Cateter fogarty No.5 15 UD 10,525 157,875.00         7 42221513 - Kits de catete(...)42221513 - Kits de cateterización cardiovascular 2.3.9.3.01 Chichiguita 12/ 1, 1/2 x 3 caj. 20x10 uds. 400 UD 120 48,000.00         8 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 Cateter jelco No.18 2,000 UD 45 90,000.00         9 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 Cateter jelco No.20 2,000 UD 45 90,000.00         10 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 Cateter jelco No.22 2,500 UD 45 112,500.00         11 42143101 - Catéteres o ki(...)42143101 - Catéteres o kits de cateterización intrauterina 2.3.9.3.01 Cateter jelco No.24 2,000 UD 45 90,000.00         12 42142507 - Agujas maripos(...)42142507 - Agujas mariposa 2.3.9.3.01 Mariposita No.21 1,000 UD 4 4,000.00         13 42142507 - Agujas maripos(...)42142507 - Agujas mariposa 2.3.9.3.01 Mariposita No.23 1,000 UD 4 4,000.00         14 42142507 - Agujas maripos(...)42142507 - Agujas mariposa 2.3.9.3.01 Mariposita No.25 1,000 UD 4 4,000.00         15 42132101 - Protectores de(...)42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital 2.3.9.3.01 Sabanitas desechables 60 x 90 10,000 UD 16 160,000.00         16 42272008 - Sondas o guías(...)42272008 - Sondas o guías de intubación 2.3.9.3.01 Sonda Foley No.20 dos vías 500 UD 50 25,000.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1449407 Informe final de la selección DO1.AWD.1449407 06/10/2023 10:10 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.490019 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2023-0119 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 06/10/2023 09:52 (UTC -4 hours) Detail