Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 729,255 Dominican Pesos   Request Reference: MEM-DAF-CM-2023-0138   Request Name: Adquisición de materiales desechables, de limpieza y desinfectantes para uso del MEM   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales desechables, de limpieza y desinfectantes para uso del MEM   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/09/2023 10:05:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/10/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/10/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 16/10/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/10/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 525,100.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 173,412.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 134,331.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 217,356.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales desechables, de limpieza y desinfectantes para uso del MEM 525,100.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1697227405856kT4el 1 525,100.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/10/2023 13:14:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 29/09/2023 16:10:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 02/10/2023 16:31:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 02/10/2023 16:34:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 02/10/2023 17:20:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 03/10/2023 09:52:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 03/10/2023 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta inicio.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Apropiación.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Sol. de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value           DO1.AWD.1452122 13/10/2023 09:29 525,100 Dominican Pesos             Final Report: 13/10/2023 09:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s) Awarded lot           GTG Industrial, SRL 525,100 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Sin título Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lote 1 Lista de artículos -         Subtotal 729,255.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 CAJA DE GUANTES REFORZADOS MEDIUM 20 UD 10,148 202,960.00         2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 CAJA DE GUANTES LATEX L 20 UD 224.2 4,484.00         3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 CAJA DE GUANTES LATEX M 20 UD 224.2 4,484.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO 12/l JUMBO (650) PIES, DOBLE HOJA DE 8.3 CM CERTIFICACIÓN ISO 9001 150 UD 843.7 126,555.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 (INP) 700 PIES PAPEL PARA DISPENSADOR 200 UD 826 165,200.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETE DE FUNDAS 5 GL 100/1 CALIBRE 70/80 NEGRO 50 UD 171.1 8,555.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETE DE FUNDAS 30 GL 100/1 CALIBRE 80/90 NEGRO 80 UD 377.6 30,208.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETE DE FUNDAS 55 GL 100/1 CALIBRE 80/90 NEGRO 80 UD 637.2 50,976.00         9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETE DE SERV1LLETAS 50/1 32 CM*16CM (12.7*6.5) CERTIFICACIÓN ISO 9001 100 UD 64.9 6,490.00         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETE DE SERVILLETAS 500/1 TIPO FAMILIAR 32CM*31.75CM (12.79*12) CERTIFICACIÓN ISO 9001 50 UD 442.5 22,125.00         11 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE GOMA PARA PISOS 10 UD 306.8 3,068.00         12 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLOR PARA BAÑOS 100 UD 90 9,000.00         13 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GALÓN DE DECALINA EN POLVO 10 UD 585 5,850.00         14 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 GALÓN DE DESGRASANTE LÍQUIDO 20 UD 345 6,900.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALÓN DE DESINFECTANTE LÍQUIDO. ÁCIDO CÍTRICO, H1DRÓXIDO DE SODIO. ÁCIDOS GRASO Y CONSERVANTE 100 UD 210 21,000.00         16 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO GALÓN 100 UD 105 10,500.00           17 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN DE MANO GALÓN 150 UD 206 30,900.00           18 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN LAVA PLATOS GALÓN 100 UD 200 20,000.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1452122 Informe final de la selección DO1.AWD.1452122 13/10/2023 09:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.491629 La lista de oferentes del proceso MEM-DAF-CM-2023-0138 publicada por Ministerio de Energía y Minas 12/10/2023 13:14 (UTC -4 hours) Detail