Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 500,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: ISFODOSU-DAF-CM-2023-0319   Request Name: Recinto 3- LNNM-Santiago- Contratación de insumos para actividades académicas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Recinto 3- LNNM-Santiago- Contratación de insumos para actividades académicas   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Carretera Mella, Kilómetro 2 1/2, frente a la cervecería. San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/09/2023 17:00:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/10/2023 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/10/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/10/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/10/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2023 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,076.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 45,076.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago servicio de actividades 45,076.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1699470389047TcIyY 1 45,076.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/10/2023 17:03:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/10/2023 14:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/10/2023 16:39:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones tecnicas_ocred.pdf Download Solicitud de compra_ocred.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1450138 10/10/2023 08:55 343,623.38 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 10/10/2023 08:55 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Diverposa, SRL 298,547.38 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail             Eventos Sonia & Felix, SRL 45,076 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Gestion de evento LNNM -         Subtotal 500,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 Contratación de insumos para el encuentro de egresado 1 UD 350,000 350,000.00         2 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 Contratación de insumos para la feria del libro 1 UD 150,000 150,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1450138 Informe final de la selección DO1.AWD.1450138 10/10/2023 08:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.490699 La lista de oferentes del proceso ISFODOSU-DAF-CM-2023-0319 publicada por Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 09/10/2023 17:03 (UTC -4 hours) Detail