Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 670,200 Dominican Pesos   Request Reference: JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2023-0035   Request Name: Contratación de servicios para reparación de impresora Zebra, mantenimiento de cabina de flujo, pHchimetro, de Autoclave y, viveros e implementación y ejecución de un video institucional, según requer   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Contratación de servicios para reparación de impresora Zebra, mantenimiento de cabina de flujo, pHchimetro, de Autoclave y, viveros e implementación y ejecución de un video institucional, según requerimiento de la institución, relanzado.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/09/2023 13:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/09/2023 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/09/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/09/2023 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/09/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/09/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/09/2023 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 434,830.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.1.01 434,830.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago según factura. 434,830.00  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1696429496810T3oYh 1 434,830.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/10/2023 16:08:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/09/2023 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/09/2023 12:12:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CODIGO DE ETICA.pdf Other Download FICHA TECNICA Relanzado.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Formulario de Informacion del Oferente 0035.docx Formulario de Información sobre Oferente Download Formulario de Oferta Economica 0035.docx Oferta Económica (Cotización) Download Presentación de Oferta 0035.docx Other Download Solicitud 0035.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1447024 03/10/2023 16:35 434,830 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/10/2023 16:35 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Nestévez Servicios de Comunicación, SRL 434,830 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 610,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 81141504 - Reparación o c(...)81141504 - Reparación o calibración de pruebas de equipo 2.2.7.2.08 Contratación para mantenimiento impresora Zebra 1 UD 10,200 10,200.00           2 80161507 - Servicios audi(...)80161507 - Servicios audiovisuales 2.2.9.1.01 Contratación para implementacion y ejecución de servicio de video institucional 1 UD 600,000 600,000.00 1.2         Contratación para implementación y ejecución de servicios tanto de reparación, mantenimiento, alquileres, entre otros. -         Subtotal 60,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 Contratación para mantenimiento autoclave 1 UD 30,000 30,000.00         4 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 Contratación para mantenimiento cabina de flujo laminar 1 UD 20,000 20,000.00         5 73152101 - Servicio de ma(...)73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial 2.2.7.2.08 Contratación para mantenimiento de pHchimetro electrónico 1 UD 10,000 10,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1447024 Informe final de la selección DO1.AWD.1447024 03/10/2023 16:35 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.489122 La lista de oferentes del proceso JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2023-0035 publicada por Jardín Botánico Nacional 03/10/2023 16:08 (UTC -4 hours) Detail