Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,541,250 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2023-0081
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS CON LOGO INSTITUCIONAL SERIGRAFIADOS, PARA SER ENTREGADOS A LAS DIFERENTES VISITAS PROTOCOLARES QUE SE REALIZAN EN LA COMANDANCIA GENERAL, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS CON LOGO INSTITUCIONAL SERIGRAFIADOS, PARA SER ENTREGADOS A LAS DIFERENTES VISITAS PROTOCOLARES QUE SE REALIZAN EN LA COMANDANCIA GENERAL, ARD.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
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Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/09/2023 15:25:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/09/2023 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/09/2023 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/09/2023 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/09/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/09/2023 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/09/2023 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/09/2023 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,470,002.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
264,615.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
853,600.20
DOP
----
View
2.3.9.9.05
131,422.50
DOP
----
View
2.3.9.5.01
220,365.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
1,470,002.70
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1696363528620NMKMb
1
1,470,002.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/09/2023 18:56:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
26/09/2023 20:47:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/09/2023 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (11).pdf
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Ficha tecnica (33) - copia.pdf
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SNCC_D014_Invitacion_Ofertas (10).pdf
Other
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SNCC_F013_Convocatoria_CM (9).pdf
Other
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Solicitud de Compras (13).pdf
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1444755
28/09/2023 19:15
1,470,002.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/09/2023 19:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Daismar Comercial, SRL
1,470,002.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
780,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS TÉRMICOS CON LOGO INSTITUCIONAL
375
UD
600
225,000.00
2
46171515 - Cadenas de lla
(...)
46171515 - Cadenas de llaves o estuches de llaves
2.3.9.9.04
LLAVEROS CON LOGO INSTITUCIONAL
375
UD
880
330,000.00
3
44111516 - Organizadores
(...)
44111516 - Organizadores personales
2.3.9.2.01
AGENDA CON LOGO INSTITUCIONAL
375
UD
600
225,000.00
1.2
ADQUISICION DE BOLSAS SATINADAS
-
Subtotal
150,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
24111502 - Bolsas de pape
(...)
24111502 - Bolsas de papel
2.3.9.9.05
BOLSAS CON LOGO INSTITUCIONAL
375
UD
400
150,000.00
1.3
SUMINISTROS DE OFICINA
-
Subtotal
611,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE PIEL CON LOGO INSTITUCIONAL
375
UD
900
337,500.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos
375
UD
730
273,750.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1444755
Informe final de la selección DO1.AWD.1444755
28/09/2023 19:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.488059
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2023-0081 publicada por Armada de República Dominicana
28/09/2023 18:56
(UTC -4 hours)
Detail