Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	926,650 Pesos Dominicanos
Request Reference:	INAVI-DAF-CM-2023-0010
Request Name:	Compra de materiales de limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de materiales de limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/09/2023 13:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/09/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/09/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/09/2023 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/09/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/09/2023 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	28/09/2023 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/09/2023 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/09/2023 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

773,023.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	773,023.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Compra de materiales de limpieza	773,023.00 DOP	Octubre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG169601916378250Tc2	1	773,023.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/09/2023 12:14:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

22/09/2023 11:34:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/09/2023 18:38:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25/09/2023 09:02:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25/09/2023 13:40:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/09/2023 14:28:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

26/09/2023 09:20:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

26/09/2023 10:18:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

26/09/2023 10:55:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

26/09/2023 12:45:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Solicitud materiales de limpieza 0010.pdf		Download
Ficha tecnica 0010.pdf		Download
Convocatoria 0010.pdf	Other	Download
Criterio 0010.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1445341

29/09/2023 15:02

773,023 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

29/09/2023 15:02

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

773,023 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
926,650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

300

GAL

19,500.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubeta De Limpiar

100

9,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba Plástica

200

130

26,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante Liquido

350

GAL

33,950.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente En Polvo En Fundas De (1) Lib.

300

PAQ

15,300.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas Negras De 18x22 De 100/1

250

PAQ

148

37,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas De 28x35 De 100/1

250

PAQ

335

83,750.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas De 55 Gal. Negra De 100/1

250

PAQ

555

138,750.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

Guantes De Limpieza

250

PAQ

105

26,250.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Jabón Liquido

300

GAL

121

36,300.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanilla Blanca

150

12,450.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador De Losetas

150

GAL

200

30,000.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

Pala P/Recoger Basura

103

5,150.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Piedra Ambientadora De Baño

300

18,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Swaper #24

100

200

20,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas De Cocina De 27x15"

150

8,250.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacón De Oficina En Metal Con Tapa 15x24

100

1,420

142,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante antibacterial de 18 onz.

200

580

116,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en espray de 19 onz.

200

615

123,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en aerosol

200

130

26,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1445341	Informe final de la selección DO1.AWD.1445341	29/09/2023 15:02 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.488248	La lista de oferentes del proceso INAVI-DAF-CM-2023-0010 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas	29/09/2023 12:14 (UTC -4 hours)	Detail