Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	747,357 Dominican Pesos
Request Reference:	QST-DAF-CM-2023-0024
Request Name:	"ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVES DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS", DIRIGIDO A MIPYMES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	"ADQUISICIÓN DE MATERIEL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DEL PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS", DIRIGIDO A MIPYMES.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Av mexico REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/09/2023 10:30:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/09/2023 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/09/2023 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/09/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/09/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/09/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/09/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/09/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

120,743.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	88,500.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	21,198.70 DOP	----	View
2.3.9.9.05	11,044.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (ÍTEMS: 2,11,13,15,20,21,23,24,26 Y 27) REF. QST-DAF-CM-2023-0024.	120,743.50 DOP	Noviembre	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1695744163546sY5ee	1	120,743.50 DOP	Vencido	Cuota ROMIVA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/09/2023 11:43:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

13/09/2023 14:45:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/09/2023 17:44:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/09/2023 18:53:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/09/2023 09:43:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

15/09/2023 10:16:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

15/09/2023 10:59:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
APROPIACIÓN DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CONVOCATORIA_CM_2023_0024.pdf	Otro	Download
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS_CM_2023_0024.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1440623

21/09/2023 13:08

564,172.16 Dominican Pesos

Active

Final Report:

21/09/2023 13:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Carafig Solutions, S.R.L.

364,620 Dominican Pesos

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Romiva, SRL

120,743.5 Dominican Pesos

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Supligensa, SRL

78,808.66 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
747,357.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 20, 8.5"*11", RESMA 500/1.

1,500

303

454,500.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL DE HILO C/CREMA, 8.5*11, RESMA 500/1.

943

47,150.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE 3 ARGOLLA, DE 1".

207

4,140.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE 3 ARGOLLA, DE 2".

353

7,060.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE 3 ARGOLLA, DE 3".

441

8,820.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE 3 ARGOLLA, DE 4".

589

11,780.00

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR, DE 14 G.

2,080.00

44122106 - Alfileres o ta(...)

2.3.9.2.01

CHINCHETA 100/1, COLORES VARIADOS.

CAJ

201

2,010.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

DISPENSADOR PARA CINTA DE 3/4".

248

12,400.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER AMARILLO 100/1, 8 1/2 X 11.

CAJ

413

12,390.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER AMARILLO LEGAL 100/1, 8 1/2 X 14.

CAJ

707

7,070.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA ESTÁNDAR DE METAL 444.

589

11,780.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

BANDITAS DE GOMA #32, GRUESA.

CAJ

1,160.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

BANDITAS DE GOMA #18, FINA.

CAJ

1,160.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

GOMA P/BORRAR, DE LECHE, 55 x 22 x 12 mm.

940.00

44122026 - Garras para pa(...)

2.3.9.2.01

SACAGRAPAS, PLASTRICO/METAL.

117

5,850.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES 12/1, VARIOS COLORES.

CAJ

552

19,872.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES DE PIZARRA, 12/1.

CAJ

1,048

68,120.00

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

PORTA LAPIZ DE METAL, COLOR NEGRO.

136

6,800.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

PORTA CLIP GRANDE, PLÁSTICO.

158

7,900.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST IT BANDERITA, 8/1, VARIOS COLORES.

100

PAQ

307

30,700.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTO EN GEL, 20 ML.

1,140.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTO EN BARRA STIC, 8 GRAMOS.

975.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA DE OFICINA NO. 7.

142

2,840.00

43211802 - Almohadillas ((...)

2.3.9.8.02

MOUSE PAD 6*8, C/SOPORTE REPOSA MUÑECA.

130

3,900.00

31201510 - Cinta impregna(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA DE 3/4".

117

7,020.00

31201510 - Cinta impregna(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA DE 2".

130

7,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1440623	Informe final de la selección DO1.AWD.1440623	21/09/2023 13:08 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.485980	La lista de oferentes del proceso QST-DAF-CM-2023-0024 publicada por Quisqueya Somos Todos	21/09/2023 11:43 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.484191	RE: RE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS	14/09/2023 15:09 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.483826	RE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS	13/09/2023 14:26 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.483717	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS	13/09/2023 11:42 (UTC -4 hours)	Detail