Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
829,172.8 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MIREX-DAF-CM-2023-0089
Request Name:
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/09/2023 15:04:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/09/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/09/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
980,580.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
980,580.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
980,580.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695392851146t70S9
1
980,580.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/09/2023 14:28:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/09/2023 01:41:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/09/2023 11:23:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/09/2023 11:26:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/09/2023 14:06:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento MIREX-DAF-CM-2023-0089.pdf
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02. Pliego de Condiciones MIREX-DAF-CM-2023-0089.pdf
Terms and Conditions
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006. Invitación proceso MIREX-DAF-CM-2023-0089.pdf
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01. Solicitud de Compras o Contrataciones MIREX-DAF-CM-2023-0089.pdf
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003. Ficha Técnica MIREX-DAF-CM-2023-0089.pdf
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DA-PG-01-F08 - Constancia de Entendimiento V01 (1).docx
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DC-PE-03-F03 Debida Diligencia a Proveedores Directos - V02 corregido..xlsx
Other
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Declaración Jurada.doc
Other
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Formulario de Oferta Económica SNCC.F.033 MIREX-DAF-CM-2023-0089.docx
Other
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Politica de Calidad y Resolución del Código de Ética.pdf
Other
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SNCC.F.034 MIREX-DAF-CM-2023-0089.docx
Other
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SNCC.F.042 MIREX-DAF-CM-2023-0089.docx
Other
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Apropiación presupuestaria.pdf
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005. Convocatoria MIREX-DAF-CM-2023-0089.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1437122
14/09/2023 14:42
980,580 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
14/09/2023 14:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
980,580 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de tóner
-
Subtotal
829,172.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Juego de Toner Ricoh C2000
10
UD
20,500
205,000.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Juego de Toner Ricoh IMC 300
40
UD
15,604.32
624,172.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1437122
Informe final de la selección DO1.AWD.1437122
14/09/2023 14:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.484161
La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2023-0089 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores
14/09/2023 14:28
(UTC -4 hours)
Detail