Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 588,300 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-DAF-CM-2023-0105   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS DE LA OPM Y OMM DE ESTE MINISTERIO.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/09/2023 17:00:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/09/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/09/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/09/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/09/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 110,684.83 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 110,684.83  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 110,684.83  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1695668645600uxCg3 1 110,684.83  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/09/2023 13:18:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/09/2023 18:14:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/09/2023 11:17:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/09/2023 12:06:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 11/09/2023 15:05:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 11/09/2023 15:44:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 11/09/2023 17:26:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 11/09/2023 23:16:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 12/09/2023 08:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 12/09/2023 09:09:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 12/09/2023 09:40:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 12/09/2023 09:46:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 12/09/2023 09:50:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio.pdf Download PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS (9).pdf Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Solicitud.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1442615 25/09/2023 13:47 364,937.03 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 25/09/2023 13:47 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 179,253.8 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download View Detail             Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL 5,475.2 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download View Detail             Inversiones Sanfra, SRL 22,040 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download View Detail             GTG Industrial, SRL 20,166.2 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download View Detail             Inversiones ND & Asociados, SRL 110,684.83 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download View Detail             Rayamel Group, SRL 6,372 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download View Detail             Inversiones Reiny, SRL 20,945 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 588,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de papel toalla (6 unidades por fardo). 100 UD 1,000 100,000.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel de baño (12 unidades por fardo). 150 UD 980 147,000.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de funda para basura 18x22 (100 unidades por fardo). 20 UD 140 2,800.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de funda para basura 30 galones (100 unidades por fardo). 20 UD 400 8,000.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de funda para basura 55 galones (100 unidades por fardo). 20 UD 1,100 22,000.00           6 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Cajas de insecticida 12 und x caja, 400ml x und. 10 UD 3,500 35,000.00         7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de servilleta (10 paquetes por fardo). 25 UD 1,500 37,500.00           8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón en pasta para fregar, 425gr. 100 UD 200 20,000.00         9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cajas de vasos desechables no.2. 30 UD 5,200 156,000.00         10 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Cajas de ambientador de diferentes olores (12 unidades por caja). 5 UD 1,600 8,000.00           11 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Cajas de jabón liquido olor a almendra (6 unidades por caja). 10 UD 1,200 12,000.00           12 48101712 - Dispensadores (...)48101712 - Dispensadores de tazas 2.3.9.9.05 Cajas de jabón liquido olor a almendra (6 unidades por caja). 25 UD 1,600 40,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1442615 Informe final de la selección DO1.AWD.1442615 25/09/2023 13:47 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.486792 La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CM-2023-0105 publicada por Ministerio de la Mujer 25/09/2023 13:18 (UTC -4 hours) Detail