Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 806,220 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-DAF-CM-2023-0097   Request Name: COMPRA DE JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA 48 NIÑAS/OS DE 7 A 10 AÑOS Y 61 NIÑAS/OS DE 11 A 14 AÑOS, HUÉRFANAS/OS POR FEMINICIDIO, BAJO TUTELA DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE JUGUETES PARA SER ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA 48 NIÑAS/OS DE 7 A 10 AÑOS Y 61 NIÑAS/OS DE 11 A 14 AÑOS, HUÉRFANAS/OS POR FEMINICIDIO, BAJO TUTELA DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO Y EL MUNICIPIO DE HAINA, QUE SON ACOMPAÑADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av mexico bloque D esq, 30 de marzo Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/08/2023 13:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/09/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/09/2023 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 530,319.75 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.4.8.01 530,319.75  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 530,319.75  DOP Octubre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1693945196088TySnc 1 530,319.75  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/09/2023 15:49:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/08/2023 00:07:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/09/2023 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Otro Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Download SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1432437 05/09/2023 16:01 530,319.75 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 05/09/2023 16:01 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Aro & Pedal, SRL 530,319.75 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 806,220.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25161507 - Bicicletas 2.6.4.8.01 Bicicletas aro 20” 48 UD 10,290 493,920.00         2 46181505 - Rodilleras de (...)46181505 - Rodilleras de protección 2.3.9.9.04 Set de rodillera, guantes, casco protector y coderas size L. 48 UD 1,550 74,400.00           3 25161509 - Bicicletas par(...)25161509 - Bicicletas para niños 2.6.4.8.01 Patineta full 8” x 31.25 61 UD 2,350 143,350.00         4 46181505 - Rodilleras de (...)46181505 - Rodilleras de protección 2.3.9.9.04 Set de rodillera, guantes, casco protector y coderas size M. 61 UD 1,550 94,550.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1432437 Informe final de la selección DO1.AWD.1432437 05/09/2023 16:01 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.481699 La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CM-2023-0097 publicada por Ministerio de la Mujer 05/09/2023 15:49 (UTC -4 hours) Detail