Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,526,996.7 Pesos Dominicanos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2023-0073
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES EN LA EXTENSION GASPAR HERNANDEZ, Y EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE LA ROMANA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/08/2023 08:01:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/08/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/08/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/08/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/08/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/08/2023 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2023 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,513,718.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
88,408.55
DOP
----
View
2.3.7.2.06
740,214.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
363,841.20
DOP
----
View
2.3.6.1.01
321,255.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES
1,513,718.75
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1693335528977dg1ao
1
1,513,718.75
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/08/2023 18:52:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/08/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/08/2023 10:41:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/08/2023 11:56:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/08/2023 17:24:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/08/2023 17:34:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/08/2023 18:15:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Pliego de Condiciones
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TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1427843
28/08/2023 19:03
1,513,718.75 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
28/08/2023 19:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferrecentro Lissette, SRL
1,513,718.75 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,526,996.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30131503 - Bloques de pie
(...)
30131503 - Bloques de piedra
2.3.6.4.04
BLOCKS DE 6
2,200
UD
53.1
116,820.00
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS
550
UD
584.1
321,255.00
3
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
VARILLA 3/8X20
15
Q
4,124.1
61,861.50
4
60124403 - Alambre de alu
(...)
60124403 - Alambre de aluminio
2.3.6.3.06
ALAMBRE DULCE PICADO
250
LB
159.3
39,825.00
5
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
GRAVA GRIS
36
M
2,065
74,340.00
6
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
ARENA ITABO
36
M
2,183
78,588.00
7
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
ARENA DE EMPAÑETE
36
M
2,613.7
94,093.20
8
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA PAJA 15
30
UD
5,310
159,300.00
9
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA GRIS 923
40
UD
5,310
212,400.00
10
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO
15
UD
6,136
92,040.00
11
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA BLANCO COLONIAL 00
12
UD
5,310
63,720.00
12
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA GRIS CLARO EPOXICA
12
UD
6,136
73,632.00
13
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTRA BLANCO TRAFICO
15
UD
6,136
92,040.00
14
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA DE BASE
20
UD
2,354.1
47,082.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1427843
Informe final de la selección DO1.AWD.1427843
28/08/2023 19:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.479479
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2023-0073 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
28/08/2023 18:52
(UTC -4 hours)
Detail