Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
812,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CULTURA-DAF-CM-2023-0055
Request Name:
Adquisición de insumos comestibles para uso en la FIL-2023.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de insumos comestibles para uso en la FIL-2023.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Entre Av. George Washington y Presidente Vicini Burgos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/08/2023 15:30:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/08/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/08/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/08/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/08/2023 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/08/2023 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/08/2023 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/08/2023 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
206,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
206,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago
206,500.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16977424033868xxvm
1
206,500.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/08/2023 14:37:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/08/2023 16:30:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/08/2023 17:34:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/08/2023 18:07:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/08/2023 16:47:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/08/2023 19:05:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/08/2023 11:40:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
23/08/2023 12:21:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
23/08/2023 15:01:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
23/08/2023 15:27:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
23/08/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
23/08/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Técnica.pdf
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Solicitud de Compra.pdf
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Acta Simple.pdf
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Convocatoria.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1429519
30/08/2023 14:30
610,860 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
30/08/2023 14:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
QE Suplidores, SRL
404,360 Pesos Dominicanos
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UVRO Soluciones Empresariales, SRL
206,500 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
812,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café (Paq. 1 Lbs.)
1,000
PAQ
400
400,000.00
2
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Leche en polvo desnatada para añadir al café (22 Oz.)
200
UD
500
100,000.00
3
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema (Paq. 5 Lbs.)
300
PAQ
340
102,000.00
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Té frio (Lata 4 Lbs. / 8.5 Oz.)
350
UD
600
210,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1429519
Informe final de la selección DO1.AWD.1429519
30/08/2023 14:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.479721
La lista de oferentes del proceso CULTURA-DAF-CM-2023-0055 publicada por Ministerio de Cultura
29/08/2023 14:37
(UTC -4 hours)
Detail