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Base Total Price:
368,219 Dominican Pesos
Request Reference:
DECEFARD-DAF-CM-2023-0007
Request Name:
Adquisicion solicitud de materiales ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion solicitud de materiales ferreteros
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/08/2023 10:32:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/08/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/08/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/08/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/08/2023 10:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/08/2023 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/08/2023 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2023 10:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
368,219.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
356,832.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
4,425.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
6,962.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion solicitud de materiales ferreteros
368,219.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692379877850W2728
1
368,219.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/08/2023 12:04:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/08/2023 10:23:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
17/08/2023 11:03:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
18/08/2023 09:49:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
18/08/2023 10:21:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD MATERIALES FERRETEROS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especific. tecnicas materiales ferreteros.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1423128
18/08/2023 13:23
368,219 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/08/2023 13:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jecolor Factory Center AV, SRL
368,219 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
368,219.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta pintura limoncillo 45
5
UD
8,791
43,955.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta pintura satinada blanco 00
6
UD
9,003.4
54,020.40
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta pintura blanco colonial 01
6
UD
8,791
52,746.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta pintura marfil 48
5
UD
8,791
43,955.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta pintura marfil 74
5
UD
8,791
43,955.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta pintura amarillo trafico
7
UD
9,097.8
63,684.60
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones pintura blanco trafico
6
UD
1,758.2
10,549.20
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones pintura acrilica blanco 00
6
UD
1,758.2
10,549.20
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones pintura exposica gris
6
UD
3,811.4
22,868.40
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones pintura acrilica azul positivo
6
UD
1,758.2
10,549.20
1
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
Motas
10
UD
442.5
4,425.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas no. 3
10
UD
230.1
2,301.00
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Rolos
10
UD
466.1
4,661.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1423128
Informe final de la selección DO1.AWD.1423128
18/08/2023 13:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.477414
La lista de oferentes del proceso DECEFARD-DAF-CM-2023-0007 publicada por Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la FARD
18/08/2023 12:04
(UTC -4 hours)
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