Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,499,894 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MIP-DAF-CM-2023-0249
Request Name:
ADQUISICION DE KIT ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEVUELTA AL BARRIO POR EL VICEMINISTERIO DE ARMAS DE ESTE MINISTERIO .
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE KIT ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEVUELTA AL BARRIO POR EL VICEMINISTERIO DE ARMAS DE ESTE MINISTERIO .
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/08/2023 16:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/08/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/08/2023 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/08/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2023 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,499,894.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
984,824.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
433,650.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
81,420.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16916721388718gr1S
8
1,306,580.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/08/2023 11:13:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/08/2023 10:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/08/2023 14:52:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CONVOCATORIA.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
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FO-CC-15 Compromiso etico de proveedores.docx
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FONDO.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1423007
18/08/2023 11:33
1,306,580 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dento Media, SRL
1,306,580 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE KIT ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEVUELTA AL BARRIO POR EL VICEMINISTERIO DE ARMAS DE ESTE MINISTERIO .
-
Subtotal
1,499,894.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.02
CUADERNO
2,400
UD
92.04
220,896.00
2
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
LAPIZ DE CARBON
100
CAJ
88.6
8,860.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
BOLIGRAFOS
100
CAJ
109.84
10,984.00
4
53121603 - Morrales
2.3.9.2.02
MOCHILA
600
UD
973.5
584,100.00
5
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
GOMA DE BORRAR
600
UD
51.92
31,152.00
6
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.02
SACAPUNTA
600
UD
23.6
14,160.00
7
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
CARTUCHERA
600
UD
135.7
81,420.00
8
52152002 - Contenedores p
(...)
52152002 - Contenedores para almacenar alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
LONCHERAS
600
UD
722.75
433,650.00
9
44111803 - Compases
2.3.9.2.02
COMPAS
600
UD
45.78
27,468.00
10
44111812 - Kits o sets de
(...)
44111812 - Kits o sets de dibujo
2.3.9.2.02
JUEGO DE CARTABONES
600
UD
37.91
22,746.00
11
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
LAPICES DE COLORES
600
CAJ
107.43
64,458.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.477377
La lista de oferentes del proceso MIP-DAF-CM-2023-0249 publicada por Ministerio de Interior y Policía
18/08/2023 11:13
(UTC -4 hours)
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