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Base Total Price:
834,720 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CULTURA-DAF-CM-2023-0051
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DIVERSOS (OFICINA E HIGIENE) PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DIVERSOS (OFICINA E HIGIENE) PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
distrito Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/08/2023 15:01:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/08/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/08/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2023 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,886.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
623.04
DOP
----
View
2.3.9.2.01
27,881.04
DOP
----
View
2.3.3.1.01
19,068.80
DOP
----
View
2.3.7.2.06
5,192.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
12,980.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
8,850.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
826.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
5,465.76
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DIVERSOS (OFICINA E HIGIENE) PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023
0.08
DOP
Octubre
2023
0
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DIVERSOS (OFICINA E HIGIENE) PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023
80,886.56
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16950652622340PmIN
9
0.08
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/08/2023 14:51:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/08/2023 10:11:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/08/2023 16:26:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/08/2023 10:02:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/08/2023 12:01:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
11/08/2023 12:35:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
11/08/2023 12:51:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
11/08/2023 13:23:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
11/08/2023 14:39:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
11/08/2023 14:49:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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SOLICITUD DE COMPRA CM-2023-0051.pdf
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CONVOCATORIA CM-2023-0051.pdf
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Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1423306
21/08/2023 15:33
759,654.5 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/08/2023 15:33
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Supligensa, SRL
80,886.64 Pesos Dominicanos
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Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
12,686.18 Pesos Dominicanos
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Velez Import, SRL
32,619.92 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
512,836.26 Pesos Dominicanos
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Prolimdes Comercial, SRL
58,640.1 Pesos Dominicanos
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Allinonesupply, SRL
61,985.4 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIAL GASTABLE
-
Subtotal
321,620.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
1.1 LIBRETAS DE DIBUJO 9*12
4
UD
50
200.00
2
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
1.2 LIBRO RECORD
1
M3
60
60.00
3
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
1.3 CAJAS DE PAPEL BOND
8
CAJ
2,240
17,920.00
4
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
1.5 SACAPUNTAS
30
UD
10
300.00
5
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
1.6 CAJAS DE LAPICES DE 12 UNIDADES
28
CAJ
50
1,400.00
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
1.7 CAJAS DE LAPICEROS DE 12 UNIDADES
44
CAJ
80
3,520.00
7
44121628 - Contenedores o
(...)
44121628 - Contenedores o dispensadores de clips
2.3.9.2.01
1.8 PORTA LAPICES
20
UD
45
900.00
8
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
1.9 GRAPADORA
20
UD
60
1,200.00
9
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
1.10 SACAGRAPAS
100
UD
40
4,000.00
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
1.11 CAJAS DE GRAPAS
20
CAJ
60
1,200.00
11
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
1.12 PORTACINTA ADHESIVA
20
UD
70
1,400.00
12
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
1.13 CINTAS ADHESIVAS
20
UD
80
1,600.00
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
1.14 RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES
50
UD
160
8,000.00
14
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
1.15 TIJERAS
20
UD
120
2,400.00
15
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
1.16 CORRECTOR LIQUIDO
20
UD
60
1,200.00
16
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino
2.3.3.2.01
1.17 RESMAS DE 100 UNIDADES DE CARTONITE BLANCO 8.5*11
6
RESMA
1,900
11,400.00
17
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
1.18 CAJAS DE FOLDERS AMARILLOS DE 20 UNIDADES 8.5*11
16
CAJ
700
11,200.00
18
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
1.19 FOLDERS SATINADOS CON BOLSILLO
300
UD
200
60,000.00
19
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
1.20 CAJAS DE CLIPS DE PAPEL 50MM
20
UD
60
1,200.00
20
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
1.21 CAJAS DE CLIPS BILLETEROS 25MM
20
UD
60
1,200.00
21
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
1.21 CAJAS DE CLIPS BILLETEROS 15MM
20
UD
150
3,000.00
22
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
1.22 CAJAS DE CLIPS BILLETEROS 41MM
20
UD
160
3,200.00
23
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
1.23 CAJAS DE CLIPS BILLETEROS 51MM
15
UD
160
2,400.00
24
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
1.24 POST IT 3*3 COLORES VARIADOS
55
UD
70
3,850.00
25
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
1.25 POST IT 2*3
55
UD
70
3,850.00
26
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
1.26 PEGAMENTO DE BARRA UHU 40G
27
UD
250
6,750.00
27
55121616 - Banderas auto
(...)
55121616 - Banderas auto adhesivas
2.3.9.2.01
1.27 STICKY FLAGS 5*25
40
UD
130
5,200.00
28
44121628 - Contenedores o
(...)
44121628 - Contenedores o dispensadores de clips
2.3.9.2.01
1.28 PORTA CLIPS
20
UD
70
1,400.00
29
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
1.29 LIBRETAS RAYADAS 5*8
48
UD
245
11,760.00
30
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
1.30 LIBRETAS RAYADAS 8.5*11
48
UD
270
12,960.00
31
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
1.31 CAJAS DE BANDA DE GOMA NO. 18
18
CAJ
50
900.00
32
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
1.32 RESMA DE PAPEL BOND DE COLORES SURTIDOS 8.5*11
1
PAQ
400
400.00
33
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
1.33 UNIDADES DE OPALINA EN COLORES SURTIDOS 8.5*11
30
UD
865
25,950.00
34
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
1.34 UNIDADES DE OPALINAS BLANCAS 8.5*11
60
UD
865
51,900.00
35
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
1.35 UNIDADES DE PAPEL BOND DE COLORES SURTIDOS CORTADOS A GUILLOTINA 8.5*8.5
100
UD
500
50,000.00
36
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
1.36 PAQUETES DE LAPICES DE COLORES 12/1 REGULAR
6
PAQ
170
1,020.00
37
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
1.37 PAQUETES DE MARCADORES 12/1
6
PAQ
230
1,380.00
39
60121221 - Pintura de acu
(...)
60121221 - Pintura de acuarela de platillo
2.3.7.2.06
1.39 KIT DE ACUARELA PARA NIÑOS CON PINCEL INCLUIDO
20
UD
120
2,400.00
39
60121221 - Pintura de acu
(...)
60121221 - Pintura de acuarela de platillo
2.3.7.2.06
1.39 KIT DE ACUARELA PARA NIÑOS CON PINCEL INCLUIDO
20
UD
150
3,000.00
1.2
MATERIAL DE LIMPIEZA
-
Subtotal
513,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
40
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA NYLON
100
UD
125
12,500.00
41
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA TIPO ARAÑA
50
UD
110
5,500.00
42
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPEADOR
75
UD
160
12,000.00
43
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
50
UD
120
6,000.00
44
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES DE GOMA
150
UD
40
6,000.00
45
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
GUANTES DE TELA DE LUNARES
150
UD
45
6,750.00
46
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
MASCARILLAS
500
UD
25
12,500.00
47
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
100
UD
85
8,500.00
48
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALON DE CLORO
50
GAL
120
6,000.00
49
47131813 - Limpiador de p
(...)
47131813 - Limpiador de pantallas
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
60
UD
250
15,000.00
50
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA
50
UD
55
2,750.00
51
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE BASURA DE 55GL (FARDO)
150
PAQ
350
52,500.00
52
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO (FARDO)
100
PAQ
290
29,000.00
53
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (SACO)
3
PAQ
1,000
3,000.00
54
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
CUBETAS PLASTICAS
20
UD
200
4,000.00
55
40151506 - Bombas de mano
2.6.5.2.01
BOMBA DE MANO INODORO
10
PAQ
200
2,000.00
56
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA
30
UD
125
3,750.00
57
24101507 - Carretillas
2.3.6.3.04
CARRETILLA
4
UD
5,600
22,400.00
58
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALAS DE BASURA
30
UD
600
18,000.00
59
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE BASURA 55GL
100
UD
1,118
111,800.00
60
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE BASURA PARA BAÑO
50
UD
1,200
60,000.00
61
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE MANOS (GALON)
30
GAL
220
6,600.00
62
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
TOALLAS DE PAPEL FARDOS DE 6/1
80
PAQ
230
18,400.00
63
12191501 - Disolventes ar
(...)
12191501 - Disolventes aromáticos
2.3.7.2.06
PIEDRA AROMATICA
50
UD
90
4,500.00
64
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS FARDO 500/1
5
PAQ
400
2,000.00
65
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
50
UD
100
5,000.00
66
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA DE EMPAQUE
50
UD
60
3,000.00
67
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
ALCOHOL
50
GAL
500
25,000.00
68
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
MANITAS LIMPIAS (GALON)
50
GAL
263
13,150.00
69
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADOR
100
UD
60
6,000.00
70
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES 7 ONZAS
50
PAQ
190
9,500.00
71
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS CONICOS
1
CAJ
2,500
2,500.00
72
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE 30GL 100/1
50
PAQ
350
17,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1423306
Informe final de la selección DO1.AWD.1423306
21/08/2023 15:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.477170
La lista de oferentes del proceso CULTURA-DAF-CM-2023-0051 publicada por Ministerio de Cultura
17/08/2023 14:51
(UTC -4 hours)
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