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Base Total Price:
1,009,350 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMIPYME-DAF-CM-2023-0038
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
27 de Febrero no. 522 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/08/2023 12:15:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/08/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/08/2023 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/08/2023 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/08/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/08/2023 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
842,914.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
1,608.01
DOP
----
View
2.3.6.3.04
9,901.38
DOP
----
View
2.3.9.9.05
80,689.58
DOP
----
View
2.3.9.2.01
750,451.95
DOP
----
View
2.3.9.2.02
263.14
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
MATERIALES GASTABLES
842,914.06
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DCC00412023
412023
842,914.06
DOP
Vencido
CUOTA OFFITEK.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/08/2023 09:56:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/08/2023 13:45:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/08/2023 08:07:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/08/2023 09:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/08/2023 11:54:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Type
SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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FICHA TECNICA cm-2023-0038.pdf
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CONVOCATORIA 0038.pdf
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SOLICITUD 0038.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1428708
29/08/2023 10:13
842,914.07 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/08/2023 10:14
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Contract Value
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Offitek, SRL
842,914.07 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Material gastable de oficina
-
Subtotal
1,009,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA 4" BLANCA 3 HOYOS
200
UD
400
80,000.00
2
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
GOMAS DE BORRAR BLANCA
50
CAJ
15
750.00
Mis observaciones:
EN UNIDAD
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS STANDAR
100
UD
300
30,000.00
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES NEGROS PERMANENTES
5
CAJ
360
1,800.00
Mis observaciones:
CAJA 12/1
5
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
100
CAJ
40
4,000.00
Mis observaciones:
EN CAJA DE 1 UNIDAD
6
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS STANDAR
200
DOC
60
12,000.00
7
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GOTERO AZUL
48
CAJ
45
2,160.00
Mis observaciones:
EN CAJA DE UNA UNIDAD
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS DE 6 CARA
15
CAJ
2,700
40,500.00
Mis observaciones:
ROJO VINO
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
GANCHO PARA FOLDER 7CM
1,000
CAJ
80
80,000.00
10
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON HB #2
50
CAJ
100
5,000.00
11
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
JUEGO DE ESCRITORIO 4 PIEZAS
50
UD
1,300
65,000.00
12
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA PEQ. 5X8
200
UD
30
6,000.00
13
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 8 ½ X 12
300
UD
50
15,000.00
14
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
GRAPAS STANDAR
300
CAJ
60
18,000.00
15
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
PENDAFLEX 8 ½ X 11
30
CAJ
800
24,000.00
16
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
PENDAFLEX 8 ½ X 14
30
CAJ
800
24,000.00
17
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
PERFORADORA 2 HOYOS 70MM
50
UD
400
20,000.00
18
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.9.05
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA STANDAR
50
UD
160
8,000.00
19
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT 2X3 DE COLORES
1,000
UD
40
40,000.00
20
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST IT 3X3 DE COLORES
1,000
UD
50
50,000.00
21
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA 19MMX32.9M
1,000
UD
80
80,000.00
22
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO 20ML
800
UD
45
36,000.00
23
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X15
6
CAJ
4,500
27,000.00
Mis observaciones:
8½X14 CAJA DE 500/1
24
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDA DE GOMA 1 OZ. No. 18
700
CAJ
35
24,500.00
25
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLOS
20
CAJ
350
7,000.00
Mis observaciones:
CAJA: 12/1
26
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8½X11
400
CAJ
320
128,000.00
27
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA PARA CAJAS TRANSPARENTE
200
UD
200
40,000.00
28
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9x12
8
CAJ
2,500
20,000.00
Mis observaciones:
8½x11 CAJA: 500/1
29
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZULES
600
CAJ
90
54,000.00
30
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO No. 10
3,000
UD
1.5
4,500.00
31
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VERDES
15
CAJ
350
5,250.00
Mis observaciones:
CAJA: 12/1
32
44121628 - Contenedores o
(...)
44121628 - Contenedores o dispensadores de clips
2.3.9.2.01
PORTA CLIPS
30
UD
40
1,200.00
33
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA 2" BLANCA
60
UD
275
16,500.00
34
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR DE PIZARRA AZUL
36
UD
40
1,440.00
35
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
SEPARADORES DE HOJAS PLASTICAS TRANSPARENTE
20
PAQ
450
9,000.00
36
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
SEPARADORES DE CARPETAS
10
CAJ
2,000
20,000.00
37
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES ROSADOS
25
CAJ
350
8,750.00
Mis observaciones:
CAJA: 12/1
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1428708
Informe final de la selección DO1.AWD.1428708
29/08/2023 10:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.479548
La lista de oferentes del proceso PROMIPYME-DAF-CM-2023-0038 publicada por Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa
29/08/2023 09:56
(UTC -4 hours)
Detail