Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,541,570 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2023-0076
Request Name:	Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/07/2023 12:05:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/07/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/07/2023 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/07/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/07/2023 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	31/07/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2023 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

631,580.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	306,800.00 DOP	----	View
2.3.4.1.01	324,780.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Descripción del pago	631,580.00 DOP	Agosto	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1691078090150jy2z3	1	631,580.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/08/2023 10:52:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

27/07/2023 16:29:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

27/07/2023 16:49:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/07/2023 01:17:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
img20230727_09543183.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
img20230727_09543183 - copia.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1415313

03/08/2023 11:14

1,461,230 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/08/2023 11:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Pharma GDE, SRL

631,580 Dominican Pesos

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A&S Importadora Medicas, SRL

149,380 Dominican Pesos

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SGD Servicios & Gestiones Diversas, SRL

561,370 Dominican Pesos

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Ceremo, SRL

118,900 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-
Esta pregunta requiere anexar documentos (Es Obligatorio Traer Muestra Física al Dpto. de Compra el Dia 28/07/2023 de 08:00am a 12:00pm Para Verificar Fecha de Vencimiento y Calidad del Producto.)

Subtotal
1,541,570.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42293603 - Sondas para us(...)

2.3.9.3.01

Sonda Flexiflo No.10

100

1,000

100,000.00

42293603 - Sondas para us(...)

2.3.9.3.01

Sonda Flexiflo No.12

100

1,000

100,000.00

51191905 - Suplementos vi(...)

2.3.4.1.01

Ensure Plus

100

210

21,000.00

51141706 - Citicolina

2.3.4.1.01

Citicolina 500 mg Ampollas

2,000

150

300,000.00

51142235 - Clorhidrato de(...)

2.3.4.1.01

Tramadol 50mg Ampollas

1,000

310

310,000.00

51172107 - Butilbromuro d(...)

2.3.4.1.01

Cryopina Ampollas

2,000

130.6

261,200.00

51191601 - Dextrosa

2.3.4.1.01

Indoxitol Solución 500ml

500

271.18

135,590.00

51171503 - Hidróxido de m(...)

2.3.4.1.01

Laxante Oral

1,000

164.58

164,580.00

42142523 - Agujas hipodér(...)

2.3.9.3.01

Aguja Hipodérmica 18G x 1 1/2

500

1,000.00

51191905 - Suplementos vi(...)

2.3.4.1.01

Enterogermina 5ml Ampollas

1,000

139

139,000.00

51121703 - Captopril

2.3.4.1.01

Captopril 50mg Tabletas

2,000

4.6

9,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1415313	Informe final de la selección DO1.AWD.1415313	03/08/2023 11:14 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.473673	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2023-0076 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	03/08/2023 10:53 (UTC -4 hours)	Detail