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Base Total Price:
3,222,585 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARS SENASA-CCC-CP-2023-0010
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2023 SEGUNDO SEMESTRE DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD, SENASA DIRIGIDO A MIPYMES Y MIPYMES MUJER
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2023 SEGUNDO SEMESTRE DEL SEGURO NACIONAL DE SALUD, SENASA DIRIGIDO A MIPYMES Y MIPYMES MUJER.
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
26/07/2023 16:05:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
02/08/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/08/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
08/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
17/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
22/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
25/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
29/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
06/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
12/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
29/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
13/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
31/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,377,520.05
DOP
Budget Appropriation Value
3,268,669.25
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
2,019,570.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
345,678.05
DOP
----
View
2.3.7.2.99
12,272.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
2,377,520.05
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
312
2023
3,268,669.25
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
2024
cf-312-2023
2023
3,268,669.25
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/12/2023 16:48:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
31/07/2023 16:24:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/08/2023 11:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
03/08/2023 11:28:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/08/2023 12:49:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
07/08/2023 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
07/08/2023 15:45:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
07/08/2023 16:16:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
08/08/2023 09:21:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
08/08/2023 09:27:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
08/08/2023 09:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
08/08/2023 10:04:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
08/08/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
08/08/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
No
08/08/2023 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15
Yes
08/08/2023 11:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
16
Yes
08/08/2023 11:38:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
17
No
08/08/2023 11:54:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
18
No
08/08/2023 11:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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Formulario F-056.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F~4.DOC
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SNF927~1.DOC
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1491761
11/12/2023 16:37
2,655,622.45 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
11/12/2023 16:37
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Document(s)
GTG Industrial, SRL
2,377,520.05 Pesos Dominicanos
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Inversiones Reiny, SRL
196,328.4 Pesos Dominicanos
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Supply Amag, SRL
7,434 Pesos Dominicanos
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Soldier Electronic Security SES, SRL
74,340 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Sobre 1 - Credenciales
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Material de Limpieza
-
Subtotal
3,222,585.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla céntrico
800
PAQ
1,728
1,382,400.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
700
PAQ
995
696,500.00
3
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Ambientador en Spray
300
UD
121
36,300.00
4
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Escobilla para limpiar cristales
5
UD
568
2,840.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro
200
GAL
64
12,800.00
6
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol
125
GAL
462
57,750.00
7
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Desinfectante para piso
400
GAL
100
40,000.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas Plásticas Pequeñas
200
PAQ
103.66
20,732.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas Plásticas Mediana
200
PAQ
276.9
55,380.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas Plásticas Grande
200
PAQ
553.8
110,760.00
11
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón líquido para Baño (para dispensador)
450
UD
576.52
259,434.00
12
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Líquido (Jabón de fregar)
425
GAL
576.52
245,021.00
13
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
Toallas de microfibra
200
UD
49
9,800.00
14
60121241 - Productos de l
(...)
60121241 - Productos de limpieza de utensilios o pinceles
2.3.9.1.01
Piedras de olor (para inodoro)
300
UD
55.38
16,614.00
15
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Servilletas
700
PAQ
150.52
105,364.00
16
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05
Velones aromáticos
250
UD
424.58
106,145.00
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo Esponjas
200
UD
23
4,600.00
18
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Dispensador de papel higiénico jumbo
5
UD
1,349
6,745.00
19
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Detergente en Polvo
40
PAQ
300
12,000.00
20
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Suaper
100
UD
264
26,400.00
21
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Escoba Plastica
100
UD
150
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1491761
Informe final de la selección DO1.AWD.1491761
11/12/2023 16:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.508504
La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-CCC-CP-2023-0010 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA)
05/12/2023 16:48
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.474086
circular de respuetas
04/08/2023 12:48
(UTC -4 hours)
Detail