Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 914,195 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-DAF-CM-2023-0077   Request Name: SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO CON LONA ASFÁLTICA Y COLOCACIÓN DE TEJA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO CON LONA ASFÁLTICA Y COLOCACIÓN DE TEJA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/07/2023 14:01:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/07/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 622,983.36 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 622,983.36  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 622,983.36  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16976346064924Y966 1 622,983.36  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/08/2023 12:00:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/07/2023 10:53:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 30/07/2023 21:09:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 31/07/2023 00:25:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 31/07/2023 00:58:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 31/07/2023 08:36:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 31/07/2023 08:39:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 31/07/2023 09:46:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 31/07/2023 09:50:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 31/07/2023 09:54:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Download OFICIO.pdf Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx Other Download PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1429823 31/08/2023 12:41 545,042 Pesos Dominicanos Canceled           Final Report: 31/08/2023 12:41 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Seravalle Domínguez & Companies, SRL 545,042 Pesos Dominicanos           DO1.AWD.1454127 18/10/2023 08:50 622,983.36 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 18/10/2023 08:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Vertical, SRL 622,983.36 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 914,195.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 72102004 - Impermeabiliza(...)72102004 - Impermeabilización 2.2.7.1.01 Servicio de impermeabilización de techo con lona asfáltica y colocación de teja en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia 1 UD 914,195 914,195.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1454127 Informe final de la selección DO1.AWD.1454127 18/10/2023 08:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1429823 Informe final de la selección DO1.AWD.1429823 31/08/2023 12:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.480415 La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CM-2023-0077 publicada por Ministerio de la Mujer 31/08/2023 12:00 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.471943 PREGUNTAS PROCESO 27/07/2023 12:50 (UTC -4 hours) Detail