Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
412,864.6 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ERD-DAF-CM-2023-0065
Request Name:
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/07/2023 14:03:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/07/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/07/2023 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/07/2023 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2023 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2023 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
411,354.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
117,982.42
DOP
----
View
2.3.6.3.04
5,310.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
158,769.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
59,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.07
70,292.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINA
411,354.02
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1690038079861UbYbd
1
411,354.02
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/07/2023 09:42:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.docx65.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.docx65.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1409701
22/07/2023 09:50
411,354.02 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
22/07/2023 09:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kabot Solutions, SRL
411,354.02 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINA
-
Subtotal
412,864.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA NO.4
25
UD
224.2
5,605.00
2
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
HIDROFUGANTE PARA PISCINAS
6
UD
1,888
11,328.00
3
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
PASTILLA TRICLORO
3
UD
3,846.8
11,540.40
4
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
ARENA SILICE PARA PISINAS
45
UD
1,770
79,650.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GRANULADO TRICLOISOCIANURICO
50
UD
1,180
59,000.00
6
47101601 - Alguicidas
2.3.7.2.07
ALGUICIDA PARA PISCINA
56
UD
531
29,736.00
7
47101608 - Floculantes
2.3.7.2.07
FLOCULANTE PARA PISCINA
59
UD
755.2
44,556.80
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO
65
UD
241.36
15,688.40
9
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO LIQUIDO PARA CONCRETO TORO BON
54
UD
1,829
98,766.00
10
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
MARMOLINA BLANCA PREMIUM
115
UD
495.6
56,994.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1409701
Informe final de la selección DO1.AWD.1409701
22/07/2023 09:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.470620
La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2023-0065 publicada por Ejército de República Dominicana
22/07/2023 09:42
(UTC -4 hours)
Detail