Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,335,832 Dominican Pesos
Request Reference:	ERD-DAF-CM-2023-0060
Request Name:	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/07/2023 15:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/07/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/07/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/07/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/07/2023 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/07/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/07/2023 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/07/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/07/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,576,564.96 DOP

Budget Appropriation Value

1,576,564.96 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

1,321,600.00 DOP

View

2.3.6.4.06

13,186.50 DOP

View

2.3.3.2.01

13,487.40 DOP

View

2.3.9.9.05

14,613.12 DOP

View

2.3.7.2.99

149,034.00 DOP

View

2.3.9.1.01

2,832.00 DOP

View

2.3.9.9.04

55,832.88 DOP

View

2.3.6.3.04

5,979.06 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Nombre:ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES	1,576,564.96 DOP	Julio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1689977936372mOG2F	1	1,576,564.96 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/07/2023 17:35:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1409254

21/07/2023 17:39

1,576,564.96 Dominican Pesos

Active

Final Report:

21/07/2023 17:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

MK Eléctricos y Mas, SRL

1,576,564.96 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES

Subtotal
1,335,832.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE THINNER TH-1000

825

33,000.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA GALON

925

24,050.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

RELLENO URETANO GRIS 2K GALON

3,200

64,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

ESMALTE NEGRO 4805 GALON PÍNTURA PREPARADA

3,600

216,000.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

GALONES DE FERRER

2,300

34,500.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALON DE PINTURA PLUS B/ESMALTE VERDE S/M

4,600

276,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA BASE DORADA

3,600

162,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA GRIS

3,700

148,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA GRIS

7,600

228,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE PINTURA BLACA

1,900

57,000.00

46182001 - Máscaras o acc(...)

2.3.9.9.04

MASCARILLAS 3M 6200

7,846

47,076.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS MICRO-FIBRAS

2,400.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

TACO DE LIJA

425

1,275.00

31211908 - Pistolas de pi(...)

2.3.6.3.04

PISTOLA DE MASILLA 17558

1,125

1,125.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

SILICON URETANO NEGRO

750

3,750.00

27111909 - Espátulas

2.3.6.3.04

ESPATULA PLASTICA 8 PULGADA

377

1,508.00

27112601 - Espátulas para(...)

2.3.6.3.04

GUAYO P/FLEX REX

396

1,584.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

MOTA ANTIGOTA

850.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

MASKINGTAPE 3/4 VERDE

258

12,384.00

14121809 - Papel de enmas(...)

2.3.3.2.01

CAJAS ROLLO DE PAPEL PARA EMPAPELAR #36

5,715

11,430.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJAS DE MADERA/ESMERIL #50

115

2,300.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJAS DE AGUA #80

1,900.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJA DE AGUA #150

1,900.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJA DE AGUA #220

1,900.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJA DE AGUA #400

1,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1409254	Informe final de la selección DO1.AWD.1409254	21/07/2023 17:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.470576	La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2023-0060 publicada por Ejército de República Dominicana	21/07/2023 17:35 (UTC -4 hours)	Detail