Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,017,830 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ERD-DAF-CM-2023-0069
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL BRILLADO DE PISO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL BRILLADO DE PISO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/07/2023 14:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/07/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/07/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/07/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/07/2023 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/07/2023 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/07/2023 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2023 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2023 14:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
786,293.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
86,730.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
3,953.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
23,010.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
672,600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Nombre:ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL BRILLADO DE PISO
786,293.00
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16899587088685sEvP
1
786,293.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/07/2023 11:02:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/07/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1409010
21/07/2023 12:11
1,199,883 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/07/2023 12:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Batista Peña & Asocs, SRL
786,293 Pesos Dominicanos
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S&G Construcción, SRL
413,590 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL BRILLADO DE PISO
-
Subtotal
1,017,830.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23131506 - Ruedas para pu
(...)
23131506 - Ruedas para pulir
2.3.9.8.01
RUEDA DE DIAMANTE DISCO
100
UD
739.14
73,914.00
2
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA NO.100
100
UD
34.16
3,416.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CRISTALIZADOR DE PISO GALON
150
GAL
1,940
291,000.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CERA PARA PISO
50
GAL
1,190
59,500.00
5
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
LANA DE ACERO LIBRAS
100
LB
200
20,000.00
6
30121501 - Alquitrán de c
(...)
30121501 - Alquitrán de carbón hulla
2.3.7.2.99
ACIDO SALICO DE 55 LIBRAS
200
LB
2,850
570,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1409010
Informe final de la selección DO1.AWD.1409010
21/07/2023 12:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.470299
La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2023-0069 publicada por Ejército de República Dominicana
21/07/2023 11:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1503826
Publicación modificación
19/07/2023 08:07
(UTC -4 hours)
Detail