Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
708,040 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CM-2023-0115
Request Name:
COMPRA DE TUBERIAS Y ACCESORIOS, PARA SER USADA EN LA ESTACION DE BOMBEO BAITOAL ZA-226, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TUBERIAS Y ACCESORIOS, PARA SER USADA EN LA ESTACION DE BOMBEO BAITOAL ZA-226, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/07/2023 12:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/07/2023 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/07/2023 17:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/07/2023 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/07/2023 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/07/2023 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/07/2023 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
556,252.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
64,428.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
452,884.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
38,940.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
556,252.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1689604290197lOL4S
1
556,252.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/07/2023 15:43:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/07/2023 14:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/07/2023 16:11:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/07/2023 18:28:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/07/2023 10:52:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA TUBOS Y ACCESOROS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
OFICIO N0.22.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1405627
14/07/2023 16:03
556,252 Dominican Pesos
Final Report:
14/07/2023 16:03
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Importadora Perdomo & Asociados, SRL
556,252 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
72,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
31161504 - Tornillos de m
(...)
31161504 - Tornillos de máquina
2.3.6.3.06
TORNILLOS 3/4" X 3-1/2" ACERO INOXIDABLE CON TUERCA, ARANDELAS PLANA Y DE PRESION.
120
UD
600
72,000.00
1.2
TUBOS Y ACCESORIOS
-
Subtotal
636,040.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.9.8.02
TUBBOS HN PARA SOLDAR SIN COSTURA DE 6" X 20 PIE
12
UD
35,000
420,000.00
2
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBOS DE PVC SDR-26 DE 6"X19" PIE CON CAMPANA
14
UD
6,200
86,800.00
3
40142405 - Bridas de casq
(...)
40142405 - Bridas de casquillo largo para soldar
2.3.9.8.02
PLATILLOS (BRIDAS) DE 6" PARA SOLDAR
24
UD
2,500
60,000.00
4
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CODOS DE HN DE 6" X 45
2
UD
3,000
6,000.00
5
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE PVC DE 6" X 90
2
UD
1,100
2,200.00
6
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO DE PVC DE 6" X 45
4
UD
1,100
4,400.00
7
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.9.8.02
JUNTAS DRESSER DE 6"
8
UD
1,480
11,840.00
8
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.9.8.02
JUNTAS DE GOMA PARA PLATILLO DE 6"
16
UD
300
4,800.00
9
20111706 - Cuñas de perfo
(...)
20111706 - Cuñas de perforación
2.3.9.8.01
YEE HN EN 45 DE DIAMETRO 6" X6" X6" X 2 EN CADA RAMAL
2
UD
20,000
40,000.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1405627
Informe final de la selección DO1.AWD.1405627
14/07/2023 16:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.468453
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2023-0115 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
14/07/2023 15:43
(UTC -4 hours)
Detail