Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,543,110 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MIREX-DAF-CM-2023-0057
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MIREX.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MIREX.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/07/2023 15:31:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/07/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/07/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/07/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/07/2023 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/07/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/07/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,152.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
47,152.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
47,152.80
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691594754840H82qK
1
47,152.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2023 12:48:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/07/2023 00:50:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/07/2023 11:07:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/07/2023 11:42:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/07/2023 11:44:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
12/07/2023 12:45:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/07/2023 13:18:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
12/07/2023 13:55:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
12/07/2023 14:01:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
12/07/2023 14:05:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
12/07/2023 14:58:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
12/07/2023 15:30:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
000. Requerimiento CM-2023-0057.pdf
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001. Solicitud de Compra o Contratación CM-2023-0057.pdf
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002. Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
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003. Pliego de Condiciones Generales CM-2023-0057.pdf
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004. Ficha Técnica CM-2023-0057.pdf
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006. Inventación a presentar Ofertas CM-2023-0057.pdf
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DC-PE-03-F03 Debida Diligencia a Proveedores Directos - V02.pdf
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Declaración Jurada v.1.doc
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Formulario (SNCC.F.034) Presentación de Oferta.docx
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Formulario (SNCC.F.033) Presentación de Oferta Económica.docx
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Formulario (SNCC.F.042) Información sobre Oferente.docx
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Formulario (SNCC.F.056) Entrega de Muestras.docx
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Formulario Politica del SIG y Resolución del Código de Ética - PARA PROVEEDORES v.1.DOCX
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Politica del SIG y Resolución del Código de Ética.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1414033
01/08/2023 14:27
838,696.7 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
01/08/2023 14:28
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Awarded lot
Celna Enterprises, SRL
838,696.7 Pesos Dominicanos
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Desechables
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DO1.AWD.1413816
01/08/2023 14:31
518,811.57 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
01/08/2023 14:31
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GTG Industrial, SRL
13,637.26 Pesos Dominicanos
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Suministro de aseo y limpieza
Suministro de aseo y limpieza
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
47,152.8 Pesos Dominicanos
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Suministro de aseo y limpieza
Suministro de aseo y limpieza
Supply Depot DD, SRL
82,154.03 Pesos Dominicanos
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Suministro de aseo y limpieza
Suministro de aseo y limpieza
Suministros Guipak, SRL
282,555.78 Pesos Dominicanos
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Suministro de aseo y limpieza
Suministro de aseo y limpieza
Inversiones Sanfra, SRL
93,311.7 Pesos Dominicanos
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Suministro de aseo y limpieza
Suministro de aseo y limpieza
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Suministro de Limpieza
-
Subtotal
1,523,320.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubeta de 15lt. Negra
30
UD
200
6,000.00
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Bayeta microfibra
800
UD
100
80,000.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba con mango
80
UD
500
40,000.00
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador
80
CAJ
1,000
80,000.00
5
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
Atomizador
100
UD
100
10,000.00
6
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
Abrillantador (almorol)
30
GAL
900
27,000.00
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo s/esponja
250
UD
25
6,250.00
8
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo c/esponja
300
UD
80
24,000.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro 6/1
50
CAJ
550
27,500.00
10
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo en acero
30
UD
35
1,050.00
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Polvo mata cucaracha 50 und/cj
6
CAJ
515
3,090.00
12
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida liquido 480ml
96
UD
300
28,800.00
13
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillo p/inodoro c/base
60
UD
200
12,000.00
14
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Removedor de manchas p/piso
48
GAL
200
9,600.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper no.32
60
UD
250
15,000.00
16
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper no.36
30
UD
300
9,000.00
17
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura c/palo
40
UD
210
8,400.00
18
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón para fregar en bola 10/5
15
CAJ
1,200
18,000.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Par de guantes de limpieza (M)
200
PAQ
125
25,000.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Par de guantes de limpieza (L)
200
PAQ
125
25,000.00
21
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpia cristales
24
GAL
230
5,520.00
22
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante de 1gl cj. 6/1.
90
CAJ
600
54,000.00
23
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Espuma limpiadora de 620 Gms, en spray.
100
UD
300
30,000.00
24
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón líquido p/manos
130
GAL
200
26,000.00
25
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón liquido lava platos
160
GAL
650
104,000.00
26
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Mallas p/orinales
150
UD
75
11,250.00
27
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Aerosol desinfectante
120
UD
350
42,000.00
28
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Controlador de malos olores de 1gl cj. 6/1.
12
CAJ
2,500
30,000.00
29
10191701 - Trampas para c
(...)
10191701 - Trampas para control animal
2.3.9.7.01
Trampa para ratones
100
UD
32
3,200.00
1.2
Lote 2
Desechables
-
Subtotal
781,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas 500 und/paq 10 paq/fardo
100
PAQ
1,100
110,000.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables 10onz 50 und/paq 50 paq/cj
20
CAJ
2,600
52,000.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables 7onz 50 und/paq 50 paq/cj
30
CAJ
2,400
72,000.00
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables 3onz 50 und/paq 50 paq/cj
12
CAJ
2,250
27,000.00
5
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Plato foam no.9 25 und/paq 20 paq/fardo
80
PAQ
1,400
112,000.00
6
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Plato foam no.6 25 und/paq 40 paq/fardo
30
PAQ
1,200
36,000.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plásticas negras 5gls 100 und/paq
150
PAQ
200
30,000.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plásticas negras 30gls 100 und/paq
60
PAQ
230
13,800.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plásticas negras 55gls 100 und/paq
350
PAQ
400
140,000.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plásticas transparente 55gls 100 und/paq
200
PAQ
400
80,000.00
11
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas plásticas 25 und/paq 40 paq/cj
53
CAJ
1,150
60,950.00
12
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tenedores plásticos 25 und/paq 40 paq/cj
30
CAJ
1,150
34,500.00
13
14111701 - Pañuelos facia
(...)
14111701 - Pañuelos faciales
2.3.3.2.01
Pañuelos faciales 50 und/paq
120
CAJ
110
13,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1413816
Informe final de la selección DO1.AWD.1413816
01/08/2023 14:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1414033
Informe final de la selección DO1.AWD.1414033
01/08/2023 14:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.472642
La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2023-0057 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores
31/07/2023 12:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1475010
Publicación modificación
10/07/2023 17:48
(UTC -4 hours)
Detail