Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 337,155.5 Pesos Dominicanos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2023-0058   Request Name: PRODUCTOS Y ARTICULO DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ARTICULO DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES SECTORES QUE ESTÁN SIENDO INTERVENIDOS DENTRO DEL PROGRAMA DOMINICANA DIGNA, CONVENIO DIGEV-PROPEEP.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/07/2023 08:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/07/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/07/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/07/2023 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2023 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2023 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 159,123.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 120,773.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 10,620.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 27,730.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA 159,123.00  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689368417414AWg75 1 159,123.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/07/2023 15:25:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/07/2023 17:18:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/07/2023 14:44:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TERMINO DE REFERENCIA.pdf Download SOLICITUD COMPRA NUEVA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1405835 14/07/2023 15:37 159,123 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 14/07/2023 15:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Productos Industriales JD, SRL 159,123 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 337,155.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 GALONES DE DESGRASANTE MULTIUSO 100 GAL 395.3 39,530.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO 150 GAL 410.64 61,596.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE CON AROMA 150 GAL 460.2 69,030.00         4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 150 GAL 296.18 44,427.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE PINOL 100 GAL 342.2 34,220.00         6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO 50 UD 259.6 12,980.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON SU PALO 50 UD 212.4 10,620.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGUIENICO JUMBO 12/1 25 UD 1,174.1 29,352.50         9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LIBRA 20 UD 1,770 35,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1405835 Informe final de la selección DO1.AWD.1405835 14/07/2023 15:37 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.468438 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2023-0058 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 14/07/2023 15:25 (UTC -4 hours) Detail