Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 942,448.06 Dominican Pesos   Request Reference: ISFODOSU-DAF-CM-2023-0198   Request Name: Recinto 3- LNNM-Santiago- Adquisición de suministro de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Recinto 3- LNNM-Santiago- Adquisición de suministro de oficina   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: Recinto Emilio Prud´ Homme, Ubicado en Instalaciones Universidad ISA. Ave. Pres. Antonio Guzmán Km. 5 1/2, La Herradura Santiago, República Dominicana Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/06/2023 18:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/07/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/07/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 31/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 267,466.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 6,637.50  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,274.50  DOP ---- View 2.3.9.2.01 177,904.40  DOP ---- View 2.3.3.1.01 79,650.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago suministro de oficina 267,466.40  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1691165875119GB7mD 1 267,466.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/07/2023 15:05:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 04/07/2023 13:43:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 04/07/2023 15:57:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 04/07/2023 17:50:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones tecnicas_ocred.pdf Download Solicitud de compra_ocred.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1413630 31/07/2023 15:31 855,389.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 31/07/2023 15:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Galen Office Supply, SRL 587,923.2 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail             Suplimade Comercial, SRL 267,466.4 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de suministro de oficina LNNM -         Subtotal 942,448.06           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para impresora 6 UD 490 2,940.00         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para impresora 6 UD 490 2,940.00         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para impresora 6 UD 490 2,940.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para impresora 6 UD 490 2,940.00         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para impresora 4 UD 495 1,980.00         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para impresora 4 UD 495 1,980.00         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para impresora 4 UD 495 1,980.00         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para impresora 4 UD 495 1,980.00         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para impresora 4 UD 495 1,980.00         10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para impresora 4 UD 495 1,980.00         11 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cartulina 75 UD 20.8 1,560.00         12 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cartulina 75 UD 20.8 1,560.00         13 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cartulina 75 UD 20.8 1,560.00         14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras o fax 6 UD 3,426.67 20,560.02         15 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras o fax 6 UD 7,631.67 45,790.02         16 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras o fax 4 UD 5,640 22,560.00         17 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras o fax 10 UD 1,948 19,480.00         18 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras o fax 6 UD 13,925 83,550.00         19 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras o fax 6 UD 19,206.67 115,240.02         20 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras o fax 6 UD 19,046.67 114,280.02         21 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras o fax 6 UD 16,309.83 97,858.98         22 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Blocs o cuadernos de papel 50 UD 97 4,850.00         23 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos color azul 50 CAJ 80 4,000.00         24 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Chinchetas 10 CAJ 90 900.00         25 27112906 - Pistolas de ca(...)27112906 - Pistolas de calafateado 2.3.6.3.04 Pistola de silicón 5 UD 550 2,750.00         26 27112906 - Pistolas de ca(...)27112906 - Pistolas de calafateado 2.3.6.3.04 Pistola de silicón 5 UD 325 1,625.00         27 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Barra de silicón 100 UD 48 4,800.00         28 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Barra de silicón 100 UD 32.5 3,250.00         29 44122106 - Alfileres o ta(...)44122106 - Alfileres o taches 2.3.9.2.01 Alfileres 10 CAJ 300 3,000.00         30 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel boom 8 1/2 *11 300 RESMA 347.93 104,379.00         31 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento de cola blanca 3 UD 780 2,340.00         32 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Silicon liquido 50 UD 195 9,750.00         33 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre para carta 2 UD 982.5 1,965.00         34 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder de bolsillo satinados 55 CAJ 2,750 151,250.00         35 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 25 CAJ 690 17,250.00         36 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva 40 CAJ 150 6,000.00         37 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores de pizarra 120 UD 70 8,400.00         38 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores de pizarra 120 UD 70 8,400.00         39 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores de pizarra 120 UD 70 8,400.00         40 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner para impresoras o fax 10 UD 2,080 20,800.00         41 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas rallada 250 UD 70 17,500.00         42 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Sacagrapas 20 UD 60 1,200.00         43 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanente 300 UD 40 12,000.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1413630 Informe final de la selección DO1.AWD.1413630 31/07/2023 15:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.472707 La lista de oferentes del proceso ISFODOSU-DAF-CM-2023-0198 publicada por Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 31/07/2023 15:05 (UTC -4 hours) Detail