Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 404,650 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-DAF-CM-2023-0067   Request Name: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN, REVESTIMIENTO EN DENSGLASS Y SHEETROCK Y DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE CRISTALES EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN VIRGINIA ELENA ORTEA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN, REVESTIMIENTO EN DENSGLASS Y SHEETROCK Y DESMONTE, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE CRISTALES EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN VIRGINIA ELENA ORTEA DE ESTE MINISTERIO   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/06/2023 16:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/06/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/06/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2023 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 430,180.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 305,384.00  DOP ---- View 2.2.9.1.01 124,796.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 403,300.40  DOP Septiembre 2023 1   PAGO 26,880.40  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1689965882956vrXJJ 2 430,180.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/07/2023 14:20:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/06/2023 12:11:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 30/06/2023 12:17:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 02/07/2023 17:59:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/07/2023 10:04:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIOS.pdf Download PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1409233 21/07/2023 14:42 403,300.4 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 21/07/2023 14:42 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Procitrom, SRL 403,300.4 Pesos Dominicanos Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 404,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72102004 - Impermeabiliza(...)72102004 - Impermeabilización 2.2.7.1.01 Servicio de impermeabilización de techo 1 UD 88,060 88,060.00         2 72101507 - Servicio de ma(...)72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios 2.2.7.1.01 Servicio para revestimiento en densglass y sheetrock 1 UD 191,590 191,590.00         3 72101503 - Servicios de c(...)72101503 - Servicios de cordelería 2.2.9.1.01 Servicio de desmonte, mantenimiento y reinstalación de cristales, colocación de perfiles de soporte en aluminio p-40 1 UD 125,000 125,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1409233 Informe final de la selección DO1.AWD.1409233 21/07/2023 14:42 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.470447 La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CM-2023-0067 publicada por Ministerio de la Mujer 21/07/2023 14:20 (UTC -4 hours) Detail