Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
334,250 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MMUJER-DAF-CM-2023-0061
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA PULSERAS DEL CICLO MENSTRUAL, PARA SER UTILIZADAS POR LOS/AS ADOLESCENTES QUE VISITAN EL CENTRO DE PROMOCION DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES, PROYECTO KOICA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA PULSERAS DEL CICLO MENSTRUAL, PARA SER UTILIZADAS POR LOS/AS ADOLESCENTES QUE VISITAN EL CENTRO DE PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES” A REALIZARSE CON EL PROYECTO KOICA/GOOD NEIGHBORS.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Gomez REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/06/2023 12:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/06/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/06/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
305,030.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
191,750.00
DOP
----
View
2.3.9.4.01
113,280.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
305,030.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
004
4
305,030.00
DOP
Vencido
Cuota .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/07/2023 12:29:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/06/2023 01:34:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/06/2023 09:53:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION .pdf
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OFICIO .pdf
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PLIEGO.pdf
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Solicitud .pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1400816
06/07/2023 12:39
305,030 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
06/07/2023 12:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Puntual Soluciones KSP, SRL
305,030 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
334,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
Paq. de bolitas crus (cristal) azules de 6mm-806 (100/1).
300
PAQ
325
97,500.00
2
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
Paq. de bolitas crus (cristal) rojas de 5mm (100/1).
100
PAQ
325
32,500.00
3
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
Paq. de bolitas crus (cristal) naranja de 6mm-806 (100/1).
150
PAQ
325
48,750.00
4
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
Paq. de bolitas crus (cristal) verde 6mm-806 (100/1).
100
PAQ
325
32,500.00
5
60122908 - Accesorios de
(...)
60122908 - Accesorios de cuentas
2.3.9.4.01
Rollos de hilo engomado transparente para pulseras 0.5 strong y stretchy
300
UD
150
45,000.00
6
60122908 - Accesorios de
(...)
60122908 - Accesorios de cuentas
2.3.9.4.01
Paq. de bolsitas transparentes pequeñas, cierre tipo ziploc.
300
PAQ
260
78,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1400816
Informe final de la selección DO1.AWD.1400816
06/07/2023 12:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.466051
La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CM-2023-0061 publicada por Ministerio de la Mujer
06/07/2023 12:29
(UTC -4 hours)
Detail