Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	797,000 Dominican Pesos
Request Reference:	EDEESTE-DAF-CM-2023-0036
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE TELECOMUNICACIONES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE TELECOMUNICACIONES
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/06/2023 15:00:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/06/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/06/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

492,262.96 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.5.5.01	42,480.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	449,782.96 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE MATERIALES DE TELECOMUNICACIONES	492,262.96 DOP	Enero	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	123456	1	492,262.96 DOP	Vencido	Cuota a Comprometer AR Caribbean.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/07/2023 10:08:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/06/2023 19:27:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	23/06/2023 11:44:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto de Inicio.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Convocatoria.pdf	Otro	Download
Detalle tecnico materiales Telecomunicaciones.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
INVITACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 1.pdf	Pliego de Condiciones	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Código de Ética y Conducta EDE Este.pdf	Otro	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Otro	Download
Declaracion Jurada Simple.docx	Otro	Download
SNCC_F033_Oferta_Economica.docx	Otro	Download
SNCC_F034_Presentación_de_Oferta.docx	Otro	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Otro	Download
001015417520230607161325.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1404112

20/07/2023 12:33

734,752.96 Dominican Pesos

Active

Final Report:

20/07/2023 12:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

AR Caribbean Communications, SRL

492,262.96 Dominican Pesos

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Cofaxcomp, EIRL

242,490 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales de Telecomunicaciones

Subtotal
797,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43221706 - Antenas de rad(...)

2.6.5.5.01

Cable coaxfial MLR 400 Rollo 1000 pies

80,500

161,000.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Cable RG 58 Rollo de 500 pies

25,000

75,000.00

26121635 - Rollos de cabl(...)

2.3.9.6.01

Cable Heliax 7/8 Rollo 1000 pies

250,000

250,000.00

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

Tape Eléctrico 3/4" x 66' Vinyl

800

28,000.00

43221706 - Antenas de rad(...)

2.6.5.5.01

Antena NMO VHF UHF 132-970 MHz

3,000

90,000.00

26121539 - Cables para ca(...)

2.3.9.6.01

Cable RG 58 para antena de vehiculos

3,000

90,000.00

26121635 - Rollos de cabl(...)

2.3.9.6.01

Rollo Adhesivo tira negro 3/4 x 30

800

8,000.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Conector N macho para cable RG 58

100

250

25,000.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Conector N macho para cable LM 400

100

300

30,000.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Conector TNC macho para cable RG 58

100

200

20,000.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Conector Mini UHF macho para cable RG 58

100

200

20,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1404112	Informe final de la selección DO1.AWD.1404112	20/07/2023 12:33 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.467424	La lista de oferentes del proceso EDEESTE-DAF-CM-2023-0036 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	12/07/2023 10:08 (UTC -4 hours)	Detail