Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 409,108 Dominican Pesos   Request Reference: CAASD-DAF-CM-2023-0125   Request Name: Adquisición de transformadores y materiales eléctricos para ser utilizados en el Equipo No.10 El Café de Herrera   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de transformadores y materiales eléctricos para ser utilizados en el Equipo No.10 El Café de Herrera   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/06/2023 16:01:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/06/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/06/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/06/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 179,592.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 22,556.88  DOP ---- View 2.6.5.6.01 133,812.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 23,223.56  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago unico 179,592.44  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1687791860793oVmc7 1 179,592.44  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/06/2023 15:57:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/06/2023 11:31:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 14/06/2023 14:14:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha cm-0125_0001.pdf Otro Download solicitud cm-0125_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download MANUAL DE CONSTRUCCION INTERNO.pdf Otro Download tdr cm-0125_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download convocatoria cm-0125_0001.pdf Otro Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1392332 21/06/2023 16:04 179,592.44 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/06/2023 16:04 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             ROSSEL, SRL 179,592.44 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo. -         Subtotal 409,108.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121001 - Transformadore(...)39121001 - Transformadores de distribución de potencia 2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica y afines 1 UD 331,968 331,968.00         2 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines 1 UD 29,925 29,925.00         3 30141512 - Kits de aislam(...)30141512 - Kits de aislamiento térmico 2.3.9.8.02 Accesorios 1 UD 47,215 47,215.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1392332 Informe final de la selección DO1.AWD.1392332 21/06/2023 16:04 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.462140 La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2023-0125 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 21/06/2023 15:57 (UTC -4 hours) Detail