Contract Notice Detail
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Base Total Price:
963,205 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2023-0053
Request Name:
Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Medicamentos y Materiales Médicos.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/06/2023 10:04:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/06/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/06/2023 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/06/2023 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/06/2023 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15/06/2023 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2023 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
296,893.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
296,893.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Descripción del pago
296,893.90
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1687956791874dfTEK
1
296,893.90
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/06/2023 11:46:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/06/2023 18:33:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
14/06/2023 08:40:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
14/06/2023 11:15:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
14/06/2023 17:38:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1395421
27/06/2023 12:11
998,481.9 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/06/2023 12:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Emporio Medical By Dismidi, SRL
64,000 Dominican Pesos
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Ceremo, SRL
120,000 Dominican Pesos
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Leromed Pharma, SRL
232,588 Dominican Pesos
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Sanoz Farmacéutica, SRL
285,000 Dominican Pesos
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Macrotech Farmacéutica, SRL
296,893.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Esta pregunta requiere anexar documentos (Es Obligatorio Traer Muestra Fisica al Dpto. de Compra el Dia 14/06/2023 de 08:00am a 12:00pm Para Verificar Fecha de Vencimiento y Calidad del Producto.)
Subtotal
963,205.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41104115 - Contenedores d
(...)
41104115 - Contenedores de recolección de filtro de suero
2.3.9.3.01
Bajante Primario de infusión de fujo co
500
UD
503.21
251,605.00
2
51102707 - Gluconato de c
(...)
51102707 - Gluconato de clorhexidina
2.3.4.1.01
Jabón Liquido Clorhexidina Galón
200
UD
1,490
298,000.00
3
51142235 - Clorhidrato de
(...)
51142235 - Clorhidrato de tramadol
2.3.4.1.01
Tramadol Ampollas
1,000
UD
120
120,000.00
4
41122004 - Jeringas para
(...)
41122004 - Jeringas para muestras
2.3.9.3.01
Jeringa de Insulina 1cc
2,000
UD
8.3
16,600.00
5
51141518 - Levetiracetam
2.3.4.1.01
Levetiracetam 500mg Amp.
150
UD
1,420
213,000.00
6
51101549 - Linezolida
2.3.4.1.01
Linesolid Al 0.2% FCO 300ml
20
UD
3,200
64,000.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1395421
Informe final de la selección DO1.AWD.1395421
27/06/2023 12:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.463540
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2023-0053 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
27/06/2023 11:46
(UTC -4 hours)
Detail