Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
515,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ISFODOSU-DAF-CM-2023-0174
Request Name:
REC-Adquisición de equipos y piezas, para laboratorios de informática, áreas Académicas y Administrativas de los recintos FEM , EPH y Rectoría.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REC-Adquisición de equipos y piezas, para laboratorios de informática, áreas Académicas y Administrativas de los recintos FEM , EPH y Rectoría.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Caonabo, Urb. Renacimiento Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/05/2023 10:04:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/05/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/05/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
515,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
310,000.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
205,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1684935201223GKoTP
5
233,250.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/06/2023 12:15:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/05/2023 12:35:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/05/2023 13:43:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/05/2023 09:18:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/05/2023 09:53:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
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Especificaciones Tecnicas.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1391027
19/06/2023 12:28
233,250.6 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
19/06/2023 12:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Galen Office Supply, SRL
174,250.6 Pesos Dominicanos
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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
59,000 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
515,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43211509 - Computadores d
(...)
43211509 - Computadores de tableta
2.6.1.3.01
Tablet de 10 pulgadas, (Ver Especificaciones)
10
UD
23,000
230,000.00
2
44101728 - Alimentadores
(...)
44101728 - Alimentadores de rollos
2.3.9.2.01
Kit de fusor impresora M577, (Ver Especificaciones)
3
UD
25,000
75,000.00
3
44101728 - Alimentadores
(...)
44101728 - Alimentadores de rollos
2.3.9.2.01
Kit de fusor impresora M681, (Ver Especificaciones)
1
UD
25,000
25,000.00
4
44101728 - Alimentadores
(...)
44101728 - Alimentadores de rollos
2.3.9.2.01
Kit de transferencia P1B93A, (Ver Especificaciones)
3
UD
35,000
105,000.00
5
43211603 - Replicadores d
(...)
43211603 - Replicadores de puertos
2.6.1.3.01
Adaptador DisplayPort a VGA, (Ver Esoecificaciones)
100
UD
800
80,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1391027
Informe final de la selección DO1.AWD.1391027
19/06/2023 12:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.461279
La lista de oferentes del proceso ISFODOSU-DAF-CM-2023-0174 publicada por Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
19/06/2023 12:15
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.454994
RE: RE: Tiempo de entrega
24/05/2023 14:31
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.454935
RE: Tiempo de entrega
24/05/2023 12:58
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.454809
Tiempo de entrega
24/05/2023 10:35
(UTC -4 hours)
Detail