Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	79,314 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEPRES-UC-CD-2023-0043
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIGEPRES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIGEPRES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	av. mexico esq. Leopoldo Navarro REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/05/2023 13:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/05/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/05/2023 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/06/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

25,582.88 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	10,683.77 DOP	----	View
2.3.9.4.01	14,899.11 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA DIGEPRES	25,582.88 DOP	Julio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1686081276730i8Tni	1	25,582.88 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/05/2023 10:18:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/05/2023 16:50:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	26/05/2023 10:15:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
FICHA TECNICA 0043 GASTABLE.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRA 0043 GASTABLE.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1383814

02/06/2023 12:40

59,424.92 Dominican Pesos

Active

Final Report:

02/06/2023 12:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

25,582.87 Dominican Pesos

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Inversiones Tejeda Valera FD, SRL

33,842.04 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
79,314.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZUL

120

1,200.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS NEGROS

300.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

300.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULG

300.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO 9.5X4

500

1,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTAS ADHESIVAS 75mmx75mm de 100 hojas

204.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

NOTA ADHESIVA 3X3

600.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 20 8 12X11

RESMA

400

28,000.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADAS 5X8

900.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

LIBRETAS RAYADAS 8.5X11

1,650.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILLA 8 1/2X11 (UNIDAD)

200

800.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILLA 8 1/2X14 100/1

CAJ

490

980.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS 1/4 PULG

315

3,780.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS 1/4

CAJ

540.00

44121631 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

GOMAS VINILICAS CUADRADAS PARA LAPIZ

360.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS BLANCAS 4 PULG DE 3 ARGOLLAS TIPO D

220

2,640.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS BLANCAS DE 1 PULG DE 3 ARGOLLAS 3 ARGOLLAS

115

1,380.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS BLANCAS DE 2 PULGADAS DE 3 ARGOLLAS

145

1,740.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS BLANCAS DE 3 PULGADAS DE 3 ARGOLLAS

220

2,640.00

60121152 - Tablillas de e(...)

2.3.9.4.01

PIZARRA BLANCA 60X40

800

2,400.00

60121152 - Tablillas de e(...)

2.3.9.4.01

ROTAFOLIO DE METAL 24X36

9,000

27,000.00

44121631 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

PORTA LAPIZ DE METAL

600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1383814	Informe final de la selección DO1.AWD.1383814	02/06/2023 12:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.456661	La lista de oferentes del proceso DIGEPRES-UC-CD-2023-0043 publicada por Dirección General de Presupuesto	31/05/2023 10:18 (UTC -4 hours)	Detail