Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
292,640 Pesos Dominicanos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2023-0053
Request Name:
ADQUISICION DE PRODUCTOSDE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE ESTA DIGEV
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/05/2023 08:00:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/05/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/05/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/05/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/05/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
168,740.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
123,900.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
44,840.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE MATERIALES
168,740.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16855430287395UlM3
1
168,740.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/05/2023 16:33:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/05/2023 15:39:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/05/2023 16:16:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/05/2023 19:03:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/05/2023 09:36:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/05/2023 10:14:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
24/05/2023 11:07:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
24/05/2023 16:01:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
24/05/2023 16:11:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
24/05/2023 16:11:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
24/05/2023 17:18:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
25/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Download
SOLICITUD COMPRA.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1380906
29/05/2023 17:00
168,740 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
29/05/2023 17:00
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Daismar Comercial, SRL
168,740 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
LIMPIEZA
-
Subtotal
292,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO ALMENDRA
300
GAL
247.8
74,340.00
2
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%
100
GAL
778.8
77,880.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GEL DE MANOS
200
GAL
702.1
140,420.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1380906
Informe final de la selección DO1.AWD.1380906
29/05/2023 17:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.456168
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2023-0053 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
29/05/2023 16:33
(UTC -4 hours)
Detail