Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
208,800 Dominican Pesos
Request Reference:
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0018
Request Name:
SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, PARA LAS OFICINAS DE DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO Y LA SEDE PRINCIPAL DE LA ONDP, POR EL PERÍODO DE UN AÑO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO DE 2,640 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GLS Y 360 FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 OZ, 20/1, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DE DISTRITO NACIONAL, PROVÍNCIA SANTO DOMINGO Y LA SEDE PRINCIPAL DE LA ONDP, DURANTE EL PERÍODO DE UN AÑO.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
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Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Calle Danae No. 20 en Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2023 16:03:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/05/2023 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/05/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/05/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/05/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
208,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
208,800.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, PARA LAS OFICINAS DE DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO Y LA SEDE PRINCIPAL DE LA ONDP, POR EL PERÍODO DE UN AÑO, REF. CM-2023-0018,
208,800.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1684437972573LDEFd
1
208,800.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/05/2023 16:13:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/05/2023 12:16:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TDR_CM_2023_0018 SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1374414
18/05/2023 11:55
208,800 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/05/2023 11:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
208,800 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
AGUA EMBOTELLADA
-
Subtotal
208,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 16 OZ, 20/1.
360
PAQ
140
50,400.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GLS C/U.
2,640
UD
60
158,400.00
Mis observaciones:
El transporte de los productos y los anaqueles donde se colocarán los botellones corren por cuenta del oferente adjudicado.
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1374414
Informe final de la selección DO1.AWD.1374414
18/05/2023 11:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.453092
La lista de oferentes del proceso DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0018 publicada por Oficina Nacional de Defensa Pública
17/05/2023 16:13
(UTC -4 hours)
Detail