Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	232,184 Pesos Dominicanos
Request Reference:	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0019
Request Name:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/05/2023 10:15:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/05/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/05/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/05/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/05/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/05/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/05/2023 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/05/2023 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/05/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

196,057.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	15,930.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	1,132.80 DOP	----	View
2.3.7.2.99	1,935.20 DOP	----	View
2.3.3.1.01	111,510.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	65,549.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	INSUMOS DE OFICINA	196,057.00 DOP	Mayo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1683910619735geMyY	1	196,057.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/05/2023 12:10:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	04/05/2023 12:33:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	05/05/2023 13:20:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	05/05/2023 14:38:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	05/05/2023 16:52:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	08/05/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Formulario 034_Presentacion_de_Oferta (1).docx	Other	Download
FORMULARIO 33 (002).docx	Other	Download
FORMULARIO 42.docx	Other	Download
formulario 49.docx	Other	Download
FICHA TECNICA OFICINA 2D.pdf		Download
SOLICITUD OFICINA 2D.pdf		Download
CONV_OCR OFICINA 2D.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1371818

12/05/2023 12:32

196,057 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

12/05/2023 12:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Carafig Solutions, S.R.L.

196,057 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática

Subtotal
89,240.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

caja de lapiceros azules 12/1

100

350

35,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

caja de lapiceros negros 12/1

400

4,800.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

caja de felpas azul 12/1

600

7,200.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

saca grapas cajas

380

5,700.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Pegamentos

120

1,440.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

caja de fordes de colores 100/1

800

8,000.00

41111604 - Reglas

2.3.9.9.01

Reglas de medir 30cm

600.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras

160

4,800.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta transparente 3/4

250

12,500.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.2.01

grapadoras

300

3,600.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

Sobres manila caja 14x16 500/1

900

1,800.00

12181501 - Ceras sintétic(...)

2.3.7.2.99

cera para humedecer los dedos

190

3,800.00

1.2

Productos eléctricos y afines

Subtotal
24,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pilas para control de la puerta 23A de 12V

250

9,000.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pilas para control de la puerta 27A de 12V

250

9,000.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

Pilas alcalinas AAA

200

6,000.00

1.3

Papel de escritorio

Subtotal
118,944.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel para impresora

300

396.48

118,944.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1371818	Informe final de la selección DO1.AWD.1371818	12/05/2023 12:32 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.451694	La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0019 publicada por Tesorería Nacional	12/05/2023 12:10 (UTC -4 hours)	Detail