Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 523,299.91 Dominican Pesos   Request Reference: CAASD-DAF-CM-2023-0079   Request Name: Adquisición de transformador y materiales para ser utilizados en el Equipo No.3 Parque Mirador Norte.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de transformador y materiales para ser utilizados en el Equipo No.3 Parque Mirador Norte.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/05/2023 16:06:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/05/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/05/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/05/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 251,504.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.6.01 218,241.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 25,707.33  DOP ---- View 2.3.9.9.05 7,556.41  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago único 251,504.74  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1684932986152LOpvw 1 251,504.74  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/05/2023 16:46:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/05/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/05/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 08/05/2023 12:25:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 09/05/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA CM-0079_0001.pdf Otro Download MANUAL DE CONSTRUCCION INTERNO.pdf Otro Download SNCC 033 Of Economica 0079.docx Otro Download Solicitud CM-0079.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Convocatoria CM-0079.pdf Otro Download TDR CM-0079.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1374455 18/05/2023 16:53 251,504.74 Dominican Pesos Active           Final Report: 18/05/2023 16:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             ROSSEL, SRL 251,504.74 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo. -         Subtotal 523,299.91           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121001 - Transformadore(...)39121001 - Transformadores de distribución de potencia 2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica y afines. 1 UD 374,591.9 374,591.90         2 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines. 1 UD 140,288.31 140,288.31         3 31201519 - Cinta para rep(...)31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera 2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos. 1 UD 8,419.7 8,419.70 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1374455 Informe final de la selección DO1.AWD.1374455 18/05/2023 16:53 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.453495 La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2023-0079 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 18/05/2023 16:46 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.449359 Pregunta 05/05/2023 10:08 (UTC -4 hours) Detail