Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	491,918.4 Pesos Dominicanos
Request Reference:	DIGEV-DAF-CM-2023-0041
Request Name:	SOLICITUD ADQUISICION DEMATERIALES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADAS EN LAS PRACTICAS DE LOS TALLERES DE EBANISTERIA QUE SE IMPARTEN EN LAS ESCUELAS VOCACIONALES DE BANI, SAN PEDRO DE MACORIS, LA VICTORIA Y SANTO DOMINGO ESTE.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/05/2023 17:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/05/2023 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/05/2023 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/05/2023 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/05/2023 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/05/2023 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/05/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	08/05/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/05/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/05/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

315,587.46 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	8,614.00 DOP	----	View
2.3.6.4.06	30,208.00 DOP	----	View
2.3.9.8.01	10,620.00 DOP	----	View
2.3.2.1.01	2,065.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	264,080.46 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago de materiales ferreteros	315,587.46 DOP	Mayo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1683749733702wZWLx	1	315,587.46 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/05/2023 14:56:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	04/05/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	04/05/2023 11:58:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
SOLICITUD COMPRA NUEVA.pdf		Download
TERMINO DE REFERENCIA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1370847

10/05/2023 15:33

315,587.46 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

10/05/2023 15:33

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferrecentro Lissette, SRL

315,587.46 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
491,918.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE THINNER

5,162.5

180,687.50

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE LACA NATURAL SEMI MATE

1,551.7

37,240.80

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE LACA PIGMENTADA COLOR BLANCO

2,236.1

44,722.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE RELLENO BLANCO

2,153.5

32,302.50

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE RELLENO GRIS

1,964.7

29,470.50

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE COLA UNIVERSAL

1,740.5

26,107.50

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE SEALER

1,528.1

30,562.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

GALONES DE MASILLA BLANCA

430.7

8,614.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE AGUARRA

702.1

11,233.60

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

GALONES DE RETARDADOR

560.5

8,968.00

60121213 - Pinturas o med(...)

2.3.7.2.06

OLEO WINTON #2

973.5

14,602.50

60121213 - Pinturas o med(...)

2.3.7.2.06

OLEO WINTON #3

973.5

14,602.50

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

YARDA DE LIJA GRUESA #80

690.3

13,806.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

YARDA DE LIJA GRUESA #120

690.3

13,806.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

PLIEGO DE LIJA DE AGUA #220

88.5

3,540.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

PLIEGO DE LIJA DE AGUA #240

88.5

3,540.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

PLIEGO DE LIJA DE AGUA #360

88.5

3,540.00

23131502 - Ruedas de fiel(...)

2.3.9.8.01

DISCO DE PULIR #60

112.1

4,484.00

23131502 - Ruedas de fiel(...)

2.3.9.8.01

DISCO DE PULIR #80

88.5

3,540.00

23131502 - Ruedas de fiel(...)

2.3.9.8.01

DISCO DE PULIR #120

112.1

4,484.00

11162116 - Tela de fique (...)

2.3.2.1.01

LIBRAS DE ESTOPA

41.3

2,065.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1370847	Informe final de la selección DO1.AWD.1370847	10/05/2023 15:33 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.450939	La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2023-0041 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA	10/05/2023 14:56 (UTC -4 hours)	Detail