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Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,534,225 Dominican Pesos   Request Reference: OPTIC-DAF-CM-2023-0028   Request Name: Adquisición de papelería e insumos para Puntos Gob. Exclusivo Mipymes.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de papelería e insumos para Puntos Gob. Exclusivo Mipymes.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/04/2023 10:20:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/04/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/04/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/04/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/04/2023 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/04/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/04/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 90,895.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 90,895.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Único Pago 90,895.40  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 592023 1 90,895.40  DOP Vencido Compromiso CM 28 Lote VI.pdf Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/04/2023 11:16:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/04/2023 12:34:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/04/2023 12:46:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 19/04/2023 12:49:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 19/04/2023 19:16:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 20/04/2023 09:09:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 20/04/2023 13:00:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 20/04/2023 16:40:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 20/04/2023 17:08:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 20/04/2023 22:33:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 20/04/2023 23:47:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 21/04/2023 08:50:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 21/04/2023 08:55:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 Yes 21/04/2023 09:55:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 Yes 21/04/2023 10:12:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apropiacion CM 28.pdf Download Destinada a Mipyme CM 28.pdf Other Download TDR CM 28.pdf Download SC CM 28.pdf Download SNCC_F033 Of Economica.docx Other Download SNCC_F042 Informacion Oferente.docx Other Download Pliego CM 28.pdf Terms and Conditions Download Cronograma CM 28.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State           DO1.AWD.1363034 24/04/2023 16:20 765,571.88 Dominican Pesos Active             Final Report: 24/04/2023 16:20 Download               Awarded Company Contract Value Document(s)   Awarded lot           Radim Import, SRL 262,402.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Lote I- Papel térmico           Radim Import, SRL 141,600 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Lote II- Resma de papel           Velez Import, SRL 96,001 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Lote III- Suministros de oficinas           OMX Multiservicios, SRL 107,849.58 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Lote IV- Suministros de escritorio           Velez Import, SRL 66,823.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Lote V- Suministros de oficina           Padron Office Supply, SRL 90,895.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Lote VI- Suministros de oficina Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1       Lote 1 Lote I- Papel térmico -         Subtotal 525,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44101805 - Cintas para ca(...)44101805 - Cintas para calculadoras 2.3.9.2.01 Papel térmico, según especificaciones técnicas 7,500 UD 70 525,000.00 1.2       Lote 2 Lote II- Resma de papel -         Subtotal 294,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel bond, según especificaciones técnicas 600 UD 490 294,000.00 1.3       Lote 5 Lote V- Suministros de oficina -         Subtotal 124,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         21 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 3 agujeros de 2”, según especificaciones técnicas 50 UD 350 17,500.00         22 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 3 agujeros de 3”, según especificaciones técnicas 50 UD 495 24,750.00         23 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 ½ X 11 100/1, según especificaciones técnicas 20 UD 495 9,900.00           24 44111515 - Cajas u organi(...)44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos 2.3.9.2.01 Cajas de archivo muerto legal, según especificaciones técnicas 100 UD 390 39,000.00         25 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protector de hojas 100/1, según especificaciones técnicas 100 PAQ 335 33,500.00 1.4       Lote 4 Lote IV- Suministros de escritorio -         Subtotal 214,515.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           14 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Set de organizador de escritorio en metal, según especificaciones técnicas 50 UD 1,000 50,000.00           15 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Porta Clips magnético, según especificaciones técnicas 100 UD 74 7,400.00         16 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón de oficina, según especificaciones técnicas 250 UD 445 111,250.00           17 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips de metal 33mm, según especificaciones técnicas 200 UD 28 5,600.00           18 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips de metal 50mm, según especificaciones técnicas 200 UD 52 10,400.00           19 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensador de cinta adhesiva, según especificaciones técnicas 100 UD 210 21,000.00           20 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 Perforadora de 2 orificios, según especificaciones técnicas 15 UD 591 8,865.00 1.5       Lote 3 Lote III- Suministros de oficinas -         Subtotal 206,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azules, según especificaciones técnicas 300 DOC 125 37,500.00           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos negros, según especificaciones técnicas 100 DOC 125 12,500.00           5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz de carbón #2, según especificaciones técnicas 200 DOC 120 24,000.00           6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador permanente, según especificaciones técnicas 200 UD 34 6,800.00           7 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores, según especificaciones técnicas 600 UD 35 21,000.00           8 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas, según especificaciones técnicas 100 UD 48 4,800.00           9 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas, según especificaciones técnicas 100 UD 67 6,700.00           10 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora, según especificaciones técnicas 100 UD 595 59,500.00           11 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapunta de metal, según especificaciones técnicas 50 UD 10 500.00           12 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras, según especificaciones técnicas 500 UD 65 32,500.00           13 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Goma de borrar, según especificaciones técnicas 50 UD 10 500.00 1.6       Lote 6 Lote VI- Suministros de oficina -         Subtotal 169,760.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           26 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres de carta en blanco 500/1 según especificaciones técnicas 20 UD 1,195 23,900.00           27 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandas elásticas no. 18, según especificaciones técnicas 200 UD 58 11,600.00           28 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libro Récord de 300 página según especificaciones técnicas 60 UD 296 17,760.00           29 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas Adhesivas 3X3 según especificaciones técnicas 1,000 UD 45 45,000.00           30 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta de embalaje según especificaciones técnicas 150 UD 100 15,000.00           31 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva ¾ X 33mm según especificaciones técnicas 500 UD 95 47,500.00           32 55121615 - Puntos o flech(...)55121615 - Puntos o flechas adhesivas 2.3.9.2.01 Banderitas Adhesivas 5/1 según especificaciones técnicas 150 UD 60 9,000.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1363034 Informe final de la selección DO1.AWD.1363034 24/04/2023 16:20 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.446315 La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2023-0028 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación 24/04/2023 11:16 (UTC -4 hours) Detail