Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 452,177.37 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-DAF-CM-2023-0034   Request Name: SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/04/2023 17:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/04/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/04/2023 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/04/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 438,842.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 438,842.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 438,842.00  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 140 1 438,842.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/04/2023 09:58:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/04/2023 17:23:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 17/04/2023 08:23:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 17/04/2023 08:31:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 17/04/2023 08:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 17/04/2023 09:49:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 17/04/2023 09:50:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO.pdf Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Download APROPIACION.pdf Download ACTA ADM. No.0054-2023-CM-0034- RESP. A LAS PREG. POR LOS INTERESADOS._.pdf Download ACTA No.0053-2023 ENMIENDAS AL PLIEGO SERV. DE SEÑALIZACION_.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1361908 21/04/2023 10:04 438,842 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 21/04/2023 10:04 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cros Publicidad, SRL 438,842 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Materiales Impresos -         Subtotal 452,177.37           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 82121512 - Impresión en r(...)82121512 - Impresión en relieve 2.2.2.2.01 Confección e instalación de letrero en bronce para el Centro de Atención a Víctimas de Violencia, según detalle. 1 UD 206,500 206,500.00         2 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Confección e instalación de 27 letreros en acrílico para el Centro de Atención a Víctimas de Violencia, según detalle. 1 UD 217,683.14 217,683.14         3 82121504 - Impresión tipo(...)82121504 - Impresión tipográfica o por serigrafía 2.2.2.2.01 Logo Institucional 1 UD 17,445.03 17,445.03         4 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Cuadros snap frame 6 UD 1,758.2 10,549.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1361908 Informe final de la selección DO1.AWD.1361908 21/04/2023 10:04 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.445851 La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CM-2023-0034 publicada por Ministerio de la Mujer 21/04/2023 09:58 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.443949 RE: RE: Aclaracion 14/04/2023 10:38 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.443903 RE: Aclaracion 14/04/2023 08:58 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1448525 Publicación modificación 14/04/2023 08:56 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.443408 Aclaracion 12/04/2023 15:01 (UTC -4 hours) Detail