Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,467,450.4 Pesos Dominicanos   Request Reference: ADESS-DAF-CM-2023-0005   Request Name: SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/03/2023 16:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de asignación de riesgo 30/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/03/2023 17:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 31/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/03/2023 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/04/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 305,751.07 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 93,747.20  DOP ---- View 2.3.9.5.01 212,003.87  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 305,751.07  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1681741261414CQFoo 1 305,751.07  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/04/2023 16:27:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 30/03/2023 12:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 31/03/2023 09:41:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 31/03/2023 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 31/03/2023 14:50:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 03/04/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 03/04/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type F033 Of Economica.docx Other Download F034 Presentacion de oferta.docx Other Download F042 Informacion Oferente.docx Other Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Other Download Solicitud de compra.pdf Download acta simple.pdf Other Download Ficha tecnica limpieza-R.pdf Download Convocatoria limpieza.pdf Other Download Invitacion limpieza.pdf Other Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Comestible para consumo institucional T1 -         Subtotal 308,814.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS CONO 200/1 100 UD 255 25,500.00           2 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS 8 A 10 ONZ PARA AGUA 50/1 537 PAQ 141.6 76,039.20           3 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASOS 4 ONZ PARA CAFE 50/1 400 PAQ 180 72,000.00           4 52151505 - Agitadores des(...)52151505 - Agitadores desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 REMOVEDORES DE CAFE 1/1000 100 PAQ 1,100 110,000.00           5 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS N 9 ECOLOGICOS 25/1 60 PAQ 132.16 7,929.60           6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS N 6 ECOLOGICOS 25/1 150 PAQ 115.64 17,346.00 1.2         Material gastable (Limpieza y Desechables) T-1 -         Subtotal 1,158,635.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL ECOLOGICO TOALLA CREMA CONTINUO 768 UD 342.2 262,809.60           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL PRECORTADO ECOLOGICO CREMA 342 UD 420 143,640.00           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO FARDO 12/1 100 UD 2,400 240,000.00           4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE MANO 1/2 GL 75 UD 107.38 8,053.50           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO GALON 29 UD 177 5,133.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN AEROSOL 72 UD 902.7 64,994.40           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL 118 UD 183 21,594.00           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 1/2 GL 150 UD 61.36 9,204.00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS #33 5,000 UD 5 25,000.00           10 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA CON SU PALO 36 UD 225 8,100.00           11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS 1/2 GL 150 UD 125 18,750.00           12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES LIQUIDO 1/2 GL 250 UD 76.7 19,175.00           13 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 DISPENSADORES DE ALCOHOL 4 ONZ 78 UD 23.6 1,840.80           14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS #16 5,000 UD 4 20,000.00           15 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR 1,161 UD 30 34,830.00           16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLOVO 1 LIBRA 80 LB 109 8,720.00           17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PARA BARRER CON SU PALO 36 UD 275 9,900.00           18 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS #55 5,000 UD 5 25,000.00           19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 SEÑALIZADOR DE PISO MOJADO 24 UD 1,032.5 24,780.00           20 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS TRANSPARENTE #33 5,000 UD 9.44 47,200.00           21 11162124 - Tela de fieltr(...)11162124 - Tela de fieltro 2.3.2.1.01 LANILLA CORTADA 150 YD 200 30,000.00           22 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NUM.32 12 UD 300.9 3,610.80           23 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 TOALLAS DE LIMPIEZA 25 UD 112.1 2,802.50           24 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 GUANTES DE LIMPIEZA 28 UD 185 5,180.00           25 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA DE BAÑO 10 UD 250 2,500.00           26 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS BLANCAS#4 150 GAL 2.12 318.00           27 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS #33 1,000 UD 10 10,000.00           28 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 ZAFACONES DE RECICLAJE 3 UNIDADES POR COLOR 15 UD 3,300 49,500.00           29 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 CUBETAS CON EXPRIMIDOR 16 UD 3,500 56,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.443140 La lista de oferentes del proceso ADESS-DAF-CM-2023-0005 publicada por Administradora de Subsidios Sociales 11/04/2023 16:27 (UTC -4 hours) Detail