Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 262,340 Pesos Dominicanos   Request Reference: INDRHI-DAF-CM-2023-0028   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA TUBERIA DE DESCARGA, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO GUANITO III, Z-234, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA TUBERIA DE DESCARGA, PARA SER USADO EN LA ESTACION DE BOMBEO GUANITO III, Z-234, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/03/2023 15:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/03/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/03/2023 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/03/2023 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/03/2023 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/03/2023 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/03/2023 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 257,872.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 257,872.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 257,872.48  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1681220288846ae6FH 1 257,872.48  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/03/2023 10:14:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/03/2023 11:49:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/03/2023 10:44:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA MATERIALES BOMBA.pdf Download OFICIO 23.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1350809 30/03/2023 10:31 257,872.48 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 30/03/2023 10:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Garcia y Llerandi, SAS 257,872.48 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 262,340.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 CODO DE 10" X 45 GRADOS DE HIERRO P/S 5 UD 4,500 22,500.00           2 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 CODO DE 12" X 45 GRADOS 3 UD 6,500 19,500.00           3 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 CODO DE 10" X 90 GRADOS DE HIERRO P/S 4 UD 5,000 20,000.00           4 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 CODO DE 12" X 90 GRADOS 2 UD 13,000 26,000.00         5 31231319 - Tubería de ace(...)31231319 - Tubería de acero inoxidable 2.3.6.3.06 TUBOS DE HIERRO DE 10" X 20 PIE P/S 2 UD 38,500 77,000.00         6 31231319 - Tubería de ace(...)31231319 - Tubería de acero inoxidable 2.3.6.3.06 JUNTAS DRESSER DE 10" 6 UD 2,600 15,600.00         7 31231319 - Tubería de ace(...)31231319 - Tubería de acero inoxidable 2.3.6.3.06 JUNTAS DRESSER DE 12" 4 UD 3,000 12,000.00         8 31231319 - Tubería de ace(...)31231319 - Tubería de acero inoxidable 2.3.6.3.06 BRIDA (PLATILLO) DE 10" 6 UD 4,600 27,600.00         9 31231319 - Tubería de ace(...)31231319 - Tubería de acero inoxidable 2.3.6.3.06 BRIDA (PLATILLO) DE 12" 4 UD 7,500 30,000.00         10 31161514 - Tornillos de s(...)31161514 - Tornillos de soldadura 2.3.6.3.06 TORNILLOS COMPLETOS CON ARANDELAS PLANA Y PRESION 60 UD 120 7,200.00         11 31231319 - Tubería de ace(...)31231319 - Tubería de acero inoxidable 2.3.6.3.06 TUBO GALBANIZADO DE 1" X 20 PIES 1 UD 3,000 3,000.00         12 31231319 - Tubería de ace(...)31231319 - Tubería de acero inoxidable 2.3.6.3.06 LLAVE DE PASO DE 1" 1 UD 700 700.00           13 31321501 - Ensambles de b(...)31321501 - Ensambles de barras soldadas con soldadura ultra violeta de aluminio 2.3.6.3.06 UNION UNIVERSAL HG DE 1" 1 UD 700 700.00           14 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 CODO HG DE 1" 2 UD 135 270.00           1 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 CODO HG DE 1" 2 UD 135 270.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1350809 Informe final de la selección DO1.AWD.1350809 30/03/2023 10:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.440477 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2023-0028 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 30/03/2023 10:14 (UTC -4 hours) Detail