Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 223,503.8 Pesos Dominicanos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2023-0115   Request Name: INSUMOS PARA UNIFORMES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS PARA UNIFORMES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/03/2023 12:04:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/03/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/03/2023 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/03/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2023 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/03/2023 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 223,503.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 197,496.60  DOP ---- View 2.3.9.2.01 11,800.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 13,027.20  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,180.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 223,503.80  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1680616269559YgI6X 1 223,503.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/03/2023 12:37:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificación de existencia de fondos UNIFORMES.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download CONVOCATORIA A UNIFORMES.docx Otro Download ESPECIFICACIONES TECNICAS CM UNIFORMES.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download PRESENTACION DE OFERTA uniformes.docx Otro Download SOLICITUD DE COMPRA unifomes.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1350119 29/03/2023 12:45 223,503.8 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 29/03/2023 12:45 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Fotomegraf, SRL 223,503.8 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 223,503.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11161703 - Tela de algodó(...)11161703 - Tela de algodón oxford 2.3.2.1.01 Descripción TELA DRILL BLANCA -YARDAS 350 YD 259.6 90,860.00         2 11161703 - Tela de algodó(...)11161703 - Tela de algodón oxford 2.3.2.1.01 TELA MIL RAYAS AZUL CIELO 300 YD 348.1 104,430.00           3 60121701 - Sellos de esta(...)60121701 - Sellos de estampación de caucho 2.3.9.2.01 LOGOS BORDADOS 100 UD 118 11,800.00           4 53141620 - Corta costuras 2.3.2.1.01 DESBARATA HILO 10 UD 53.1 531.00           5 53141620 - Corta costuras 2.3.2.1.01 CORTA HILO 10 UD 147.5 1,475.00           6 53141611 - Marcadores de (...)53141611 - Marcadores de textiles o lápices para textiles o tiza para textiles 2.3.2.1.01 CAJAS DE TIZA 2 UD 100.3 200.60         7 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 TIJERA BARRILITODE 10 PULGADAS 4 UD 3,186 12,744.00           8 24141707 - Carretel 2.3.9.9.05 BOBINA DE MAQUINAS INDUSTRIALES 20 UD 59 1,180.00           9 41114201 - Cintas medidor(...)41114201 - Cintas medidoras 2.3.6.3.04 CENTMIETROS QUE MARQUEN PULGADAS 4 UD 70.8 283.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1350119 Informe final de la selección DO1.AWD.1350119 29/03/2023 12:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.440155 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2023-0115 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 29/03/2023 12:37 (UTC -4 hours) Detail