Contract Notice Detail
Summary Information

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400,586.4 Dominican Pesos
 
CAASD-DAF-CM-2023-0043 
Adquisición de piezas para ser utilizados en los hidrolimpiadores de las fichas 532,533,534 de la institución 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de piezas para ser utilizados en los hidrolimpiadores de las fichas 532,533,534 de la institución 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Object of the Contract
Goods 
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

Scheduling
21/03/2023 16:02:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Budget Settings
Operation
General Source
348,336.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.01348,336.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago único348,336.00  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1681142160899ETVVU1348,336.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

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04/04/2023 12:08:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/03/2023 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
Convocatoria 0043.pdfOtherDownload
Ficha Te´cnica.pdfOtherDownload
SNCC 033 Of Economica 0043.docxOtherDownload
Solicitud de Cotizacio´n 0043.pdfDownload
TDR-0043.pdfDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.135341804/04/2023 12:14348,336 Dominican PesosActive
    Final Report:04/04/2023 12:14Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Fronte Comercial, SRL348,336 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de equipos y materiales para los diferentes equipos de bombeo.-
    
Subtotal
400,586.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
26101803 - Rotores o esta(...)
2.3.9.8.01Repuestos.1UD400,586.4400,586.40
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TypeReferenceSubjectDate
04/04/2023 12:14 (UTC -4 hours)
Detail
04/04/2023 12:08 (UTC -4 hours)
Detail