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Base Total Price:
894,801.1 Dominican Pesos
Request Reference:
CEMADOJA-DAF-CM-2023-0011
Request Name:
PAPEL VARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
RESMA DE PAPEL 8 1/2X11, PAPEL CENTRICO, PAPEL JUMBO Y PAPEL CAMILLA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
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Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Main Object CPV Main Category:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/03/2023 12:03:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/03/2023 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/03/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/03/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2023 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
508,875.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
247,800.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
261,075.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
508,875.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1681480790334GGUAF
1
508,875.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/03/2023 09:54:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/03/2023 13:28:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
18/03/2023 10:22:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/03/2023 01:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/03/2023 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
20/03/2023 10:37:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/03/2023 11:07:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
null_00129.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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null_00130.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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null_00130.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Award and Contract Information
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Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1345710
22/03/2023 11:22
508,875 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/03/2023 11:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Edyjcsa, SRL
508,875 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
0.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL
0.1
UD
1
0.10
1.2
Insumos de limpieza
-
Subtotal
260,544.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL JUMBO
720
UD
165.2
118,944.00
20
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL CENTICO
480
UD
295
141,600.00
1.3
Insumos de oficina y enseñanza
-
Subtotal
317,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
32
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11
750
RESMA
423
317,250.00
1.4
Insumos de Imágenes
-
Subtotal
317,007.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
32
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL CAMILLA No.21 DE 360 YARDAS
150
UD
992.38
148,857.00
32
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL CAMILLA No.28 DE 360 YARDAS
150
UD
1,121
168,150.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1345710
Informe final de la selección DO1.AWD.1345710
22/03/2023 11:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.438153
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2023-0011 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
22/03/2023 09:54
(UTC -4 hours)
Detail