Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 894,801.1 Pesos Dominicanos   Request Reference: CEMADOJA-DAF-CM-2023-0011   Request Name: PAPEL VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: RESMA DE PAPEL 8 1/2X11, PAPEL CENTRICO, PAPEL JUMBO Y PAPEL CAMILLA.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/03/2023 12:03:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/03/2023 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/03/2023 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/03/2023 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/03/2023 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/03/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 508,875.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 247,800.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 261,075.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 508,875.00  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1681480790334GGUAF 1 508,875.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/03/2023 09:54:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/03/2023 13:28:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 18/03/2023 10:22:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 20/03/2023 01:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 20/03/2023 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 20/03/2023 10:37:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 20/03/2023 11:07:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type null_00129.pdf Download null_00130.pdf Download null_00130.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1345710 22/03/2023 11:22 508,875 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 22/03/2023 11:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Edyjcsa, SRL 508,875 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 0.10           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL 0.1 UD 1 0.10 1.2         Insumos de limpieza -         Subtotal 260,544.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           19 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL JUMBO 720 UD 165.2 118,944.00           20 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL CENTICO 480 UD 295 141,600.00 1.3         Insumos de oficina y enseñanza -         Subtotal 317,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         32 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 750 RESMA 423 317,250.00 1.4         Insumos de Imágenes -         Subtotal 317,007.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         32 14121904 - Papel offset 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL CAMILLA No.21 DE 360 YARDAS 150 UD 992.38 148,857.00         32 14121904 - Papel offset 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL CAMILLA No.28 DE 360 YARDAS 150 UD 1,121 168,150.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1345710 Informe final de la selección DO1.AWD.1345710 22/03/2023 11:22 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.438153 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2023-0011 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 22/03/2023 09:54 (UTC -4 hours) Detail