Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	360,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MMUJER-DAF-CM-2023-0019
Request Name:	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACIÓN Y CASAS DE ACOGIDA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACIÓN Y CASAS DE ACOGIDA.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/03/2023 11:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/03/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/03/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/03/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

236,100.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	111,492.30 DOP	----	View
2.3.9.5.01	15,546.50 DOP	----	View
2.3.3.2.01	107,144.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	1,917.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	236,100.30 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	106	106	236,100.30 DOP	Vencido	Cuota GTG.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/03/2023 12:43:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

09/03/2023 15:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/03/2023 16:24:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/03/2023 07:56:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/03/2023 08:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/03/2023 09:28:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13/03/2023 09:56:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
Apropiaciòn .pdf		Download
Oficio .pdf		Download
PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS (9).pdf		Download
Solicitud .pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1346425

23/03/2023 12:56

236,100.3 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

23/03/2023 12:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

236,100.3 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
360,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cajas de cloro (4 galones por caja).

380

9,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cajas de desinfectante (4 galones por caja).

600

12,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Cajas de vasos desechables no.7 (50 paq. De 50 unidades por caja).

3,925

19,625.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de servilleta 10 paq. De 500 und x fardo

1,600

48,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel higiénico jumbo, 12 unidades por fardo

1,000

50,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

225

5,625.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

Rastrillos plásticos

600

3,000.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

Rastrillos de metal

850

4,250.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquetes de fundas para basura de 55 galones 100/1.

1,100

55,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquetes de fundas para basura de 13 galones 100/1.

400

20,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquetes de fundas para basura de 65 galones 100/1.

2,100

105,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escurridor de piso, de goma, 30 pulgadas, barra de silicona natural sólida, acero inoxidable de 51 pulgadas.

1,400

28,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1346425	Informe final de la selección DO1.AWD.1346425	23/03/2023 12:56 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.438684	La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CM-2023-0019 publicada por Ministerio de la Mujer	23/03/2023 12:43 (UTC -4 hours)	Detail